教育部门2021年度部门决算-下载亚博

教育部门2021年度部门决算

时间： 2022-09-23

索引号：	011158671/2023-12864		分类：	其他
发布机构：	市教育局		公开日期：	2022-09-23
标题：	教育部门2021年度部门决算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

教育部门2021年度部门决算

目录

第一部分教育部门概况

第二部分教育部门2021年度部门决算表

第三部分教育部门2021年度部门决算情况说明

第四部分教育部门2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分教育部门概况

一、部门职责

1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2．研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3．综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。

4．主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

5．负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6．统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

7．根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8．综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9．主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10．负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

11．统筹协调和指导全市语言文字工作。

12．领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2020年部门决算编制范围的单位有19个，其中：行政单位1个，市直学校13所，所属二级事业单位5个，包括：

1．市教育局机关。局机关内设科室包括：基础教育科、教育规划与督导办公室、职教高教成教科、综合治理与教师管理科、干部人事科、办公室、保密室、财务管理科、机关党委、教育工会、主体办、老干科、机关工委、招商办、创文办等。

2．5个市教育局所属二级单位：襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。

3．13所市直学校：襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

三、人员情况

教育局及其所属单位共有编制人数3250人，其中行政编制36人，事业编制人员3214人。

第二部分教育部门2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：襄阳市教育局(汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,135.68	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	17,500.00	五、教育支出	36	98,890.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,095.90	八、社会保障和就业支出	39	3,234.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,407.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,137.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,000.80
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56	113.71
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	106,732.37	本年支出合计	58	106,795.18
使用非财政拨款结余	28	315.42	结余分配	59	206.58
年初结转和结余	29	2,195.50	年末结转和结余	60	2,241.53
	30			61
总计	31	109,243.29	总计	62	109,243.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：襄阳市教育局(汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106,732.37	88,136.48		17,500.00			1,095.90
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00
2013816	食品安全监管	10.00	10.00
205	教育支出	98,827.51	80,405.32		17,440.00			982.19
20501	教育管理事务	3,409.70	3,409.70
2050101	行政运行	653.06	653.06
2050199	其他教育管理事务支出	2,756.64	2,756.64
20502	普通教育	85,909.61	69,591.18		15,570.93			747.49
2050202	小学教育	2,029.74	2,029.74
2050203	初中教育	4,815.32	4,815.32
2050204	高中教育	79,064.55	62,746.12		15,570.93			747.49
20503	职业教育	3,311.92	2,742.22		335.00			234.70
2050302	中等职业教育	3,311.92	2,742.22		335.00			234.70
20507	特殊教育	1,624.66	1,624.66
2050701	特殊学校教育	1,624.66	1,624.66
20509	教育费附加安排的支出	2,055.61	2,055.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,055.61	2,055.61
20599	其他教育支出	2,516.01	981.95		1,534.06
2059999	其他教育支出	2,516.01	981.95		1,534.06
208	社会保障和就业支出	3,235.09	3,235.09
20805	行政事业单位养老支出	3,206.80	3,206.80
2080501	行政单位离退休	112.31	112.31
2080502	事业单位离退休	849.69	849.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724.53	1,724.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.27	520.27
20808	抚恤	28.29	28.29
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29
210	卫生健康支出	1,407.33	1,407.33
21011	行政事业单位医疗	1,407.33	1,407.33
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00
2101102	事业单位医疗	937.59	937.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	398.75	398.75
221	住房保障支出	2,137.94	2,077.94		60.00
22102	住房改革支出	2,137.94	2,077.94		60.00
2210201	住房公积金	2,137.94	2,077.94		60.00
229	其他支出	1,000.80	1,000.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,000.00	1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80
232	债务付息支出	113.71						113.71
23203	地方政府一般债务付息支出	113.71						113.71
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	113.71						113.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：襄阳市教育局(汇总）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106,795.18	82,835.04	23,960.14
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
205	教育支出	98,890.91	76,054.48	22,836.43
20501	教育管理事务	3,411.22	1,624.98	1,786.23
2050101	行政运行	653.06	653.06
2050199	其他教育管理事务支出	2,758.16	971.93	1,786.23
20502	普通教育	86,097.32	68,410.70	17,686.62
2050202	小学教育	2,029.74	1,329.74	700.00
2050203	初中教育	4,815.32	4,163.07	652.25
2050204	高中教育	79,252.26	62,917.89	16,334.37
20503	职业教育	3,311.92	2,420.37	891.55
2050302	中等职业教育	3,311.92	2,420.37	891.55
20507	特殊教育	1,624.66	1,621.25	3.40
2050701	特殊学校教育	1,624.66	1,621.25	3.40
20509	教育费附加安排的支出	2,136.37		2,136.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,136.37		2,136.37
20599	其他教育支出	2,309.43	1,977.17	332.26
2059999	其他教育支出	2,309.43	1,977.17	332.26
208	社会保障和就业支出	3,234.49	3,234.49
20805	行政事业单位养老支出	3,206.20	3,206.20
2080501	行政单位离退休	112.31	112.31
2080502	事业单位离退休	849.09	849.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724.53	1,724.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.27	520.27
20808	抚恤	28.29	28.29
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29
210	卫生健康支出	1,407.33	1,407.33
21011	行政事业单位医疗	1,407.33	1,407.33
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00
2101102	事业单位医疗	937.59	937.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	398.75	398.75
221	住房保障支出	2,137.94	2,137.94
22102	住房改革支出	2,137.94	2,137.94
2210201	住房公积金	2,137.94	2,137.94
229	其他支出	1,000.80	0.80	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80
232	债务付息支出	113.71		113.71
23203	地方政府一般债务付息支出	113.71		113.71
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	113.71		113.71

四、财政拨款收入支出表

部门：襄阳市教育局(汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,135.68	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	80,735.37	80,735.37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,234.49	3,234.49
	9		九、卫生健康支出	41	1,407.33	1,407.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,077.94	2,077.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,000.80		1,000.80
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	88,136.48	本年支出合计	59	88,465.93	87,465.13	1,000.80
年初财政拨款结转和结余	28	511.75	年末财政拨款结转和结余	60	182.30	182.30
一般公共预算财政拨款	29	511.75		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	88,648.22	总计	64	88,648.22	87,647.42	1,000.80

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：襄阳市教育局(汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		87,465.13	67,900.89	19,564.23
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
205	教育支出	80,735.37	61,181.13	19,554.23
20501	教育管理事务	3,411.22	1,624.98	1,786.23
2050101	行政运行	653.06	653.06
2050199	其他教育管理事务支出	2,758.16	971.93	1,786.23
20502	普通教育	69,838.96	55,434.54	14,404.42
2050202	小学教育	2,029.74	1,329.74	700.00
2050203	初中教育	4,815.32	4,163.07	652.25
2050204	高中教育	62,993.90	49,941.73	13,052.17
20503	职业教育	2,742.22	1,850.67	891.55
2050302	中等职业教育	2,742.22	1,850.67	891.55
20507	特殊教育	1,624.66	1,621.25	3.40
2050701	特殊学校教育	1,624.66	1,621.25	3.40
20509	教育费附加安排的支出	2,136.37		2,136.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,136.37		2,136.37
20599	其他教育支出	981.95	649.69	332.26
2059999	其他教育支出	981.95	649.69	332.26
208	社会保障和就业支出	3,234.49	3,234.49
20805	行政事业单位养老支出	3,206.20	3,206.20
2080501	行政单位离退休	112.31	112.31
2080502	事业单位离退休	849.09	849.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724.53	1,724.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.27	520.27
20808	抚恤	28.29	28.29
2080801	死亡抚恤	28.29	28.29
210	卫生健康支出	1,407.33	1,407.33
21011	行政事业单位医疗	1,407.33	1,407.33
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00
2101102	事业单位医疗	937.59	937.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	398.75	398.75
221	住房保障支出	2,077.94	2,077.94
22102	住房改革支出	2,077.94	2,077.94
2210201	住房公积金	2,077.94	2,077.94

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：襄阳市教育局(汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58,419.45	302	商品和服务支出	5,846.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	16,608.53	30201	办公费	639.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5,122.05	30202	印刷费	150.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	9,405.50	30203	咨询费	27.76	310	资本性支出	278.88
30106	伙食补助费	487.14	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8,577.82	30205	水费	472.34	31002	办公设备购置	145.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,902.90	30206	电费	799.36	31003	专用设备购置	94.81
30109	职业年金缴费	513.15	30207	邮电费	141.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3,015.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	722.02	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	492.34	30211	差旅费	204.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	5,089.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	30.44	30213	维修（护）费	539.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4,174.53	30214	租赁费	96.71	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3,355.68	30215	会议费	4.28	31012	拆迁补偿
30301	离休费	33.25	30216	培训费	9.91	31013	公务用车购置	17.91
30302	退休费	1,269.07	30217	公务接待费	15.23	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	129.74	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	158.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	212.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.00
30306	救济费		30226	劳务费	271.24	399	其他支出
30307	医疗费补助	271.46	30227	委托业务费	154.54	39906	赠与
30308	助学金	516.44	30228	工会经费	576.21	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	608.21	30229	福利费	255.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.67	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.20
30399	其他对个人和家庭的补助	285.95	30240	税金及附加费用	32.29
			30299	其他商品和服务支出	543.18
人员经费合计		61,775.12	公用经费合计					6,125.77

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：襄阳市教育局(汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						54.82		38.75	17.91	20.84	16.07

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：襄阳市教育局(汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,000.80	1,000.80	0.80	1,000.00
229	其他支出		1,000.80	1,000.80	0.80	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.80	0.80	0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.80	0.80	0.80

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：襄阳市教育局(汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本单位无该项支出。

第三部分教育部门2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为109243.29万元，较上年度减少2934.55万元，下降2.62%，较年初预算数增加2150.79万元，增长2.01%。与上年度相比，下降的主要原因:一是其他收入减少，2020年其他收入合计2497.87万元，2021年其他收入下降至1095.90万元，下降1401.97万元。下降部分为五中实验中学前期租金；二是年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计106732.37万元，其中：财政拨款收入88136.48万元，占本年收入合计的82.58%；上级补助收入0万元%；事业收入17500万元，占本年收入合计的16.40%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1095.90万元，占本年收入合计的1.03%。2021年度本年收入合计较上年度增加3196.99万元，增长3.09%，较年初预算数减少360.13万元，下降0.34%。与上年度相比，下降的主要原因是其他收入减少，2021年其他收入减1401.97万元，下降部分为五中实验中学前期租金。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计106795.18万元，其中：基本支出82835.04万元，占本年支出合计的77.56%；项目支出23960.14万元，占本年支出合计的22.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2021年度本年支出合计较上年度减少259.11万元，下降0.24%，较年初预算数减少297.32万元，下降0.28%。与上年度相比，下降的主要原因:人员经费支出下降。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为88648.22万元，较上年度减少10913.88万元，下降10.96%，较年初预算数减少1981.68万元，下降2.19%。与年初预算相比，下降的主要原因:上年结转结余减少，2021年收支中上年结转结余比2020年减少了4144.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出87465.13万元，占本年支出合计的80.06%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少4784.18万元，下降5.19%，较年初预算数减少3092.77万元，下降3.42%。与年初预算相比，下降的主要原因:人员经费下降，年初预算的人员经费为64808.60万元，决算数为61775.12万元，比年初减少了3033.48万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出87465.13万元，主要用于以下方面：2050101行政运行支出653.06万元，占总支出的0.75%；2050199其他教育管理事务支出2758.16万元，占总支出的3.15%；2050202小学教育支出2029.74万元，占总支出的2.32%；2050203初中教育支出4815.32万元,占总支出的5.51%；2050204高中教育支出62993.90万元,占总支出的72.02%；2050302中等职业教育2742.22万元,占总支出的3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为90557.9万元，支出决算为87465.13万元，完成年初预算的96.58%。其中：

1. 2050101行政运行。年初预算为659.10万元，支出决算为653.06万元，完成年初预算的99.08%。决算数基本等于预算数。

2. 2050204高中教育。年初预算为54641.50万元，支出决算为62993.90万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分学校为十二年一贯制学校,共用校区,在一些固定支出上不能区分高中教育和初中教育,由于学校高中生为主,记账时使用分类为高中教育;二是学校新增教师的工资.

3.2050701特殊教育。年初预算为2350.4万元,支出决算为1624.66万元,完成年初预算的69.12%.决算数小于预算数的主要原因:特殊教育学校的建设项目760万元，由于特殊教育发展新方案尚在论证中而暂未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出67900.89万元，较上年度增减少7561.58万元，下降10.38%，较年初预算数减少4417.51万元，下降6.11%。主要原因：一是2021年度人员经费下降;二是公用经费中资本性支出减少。具体支出如下：

人员经费61775.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费6125.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出54.82万元，预算数257.99万元，完成预算的21.25%，较上年度减少14.14万元，下降25.79%。与年初预算相比下降的主要原因：各单位严格控制三公经费支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数24.50万元，完成预算的0%，与上年度持平。本级和二级单位本年因公出国（境）0团组，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费38.75万元，预算数101.6万元，完成预算的38.14%，较上年度减少14.84万元，下降27.69%。其中：公务用车购置费17.91万元，较上年度减少6.98万元，下降28.04%；公务用车运行维护费20.84万元，较上年度减少7.86万元，下降27.39%。主要原因：一是严格控制公务用车使用范围；二是选择价格更低的公务用车。

2021年度，教育局本级共有2辆公务车,下属单位23辆公务车，平均公务用车运行维护费0.83万元。

3.公务接待费16.07万元，预算数131.9万元，完成预算的12.18%，较上年度减少0.7万元，下降4.55%。主要原因：严格控制公务接待范围,降低接待标准。

2021年度，教育局本级公务接待19批次、279人次、人均88.53元，下属单位公务接待330批次、2401人次，人均66.93元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出497.84万元，预算数544.80万元，完成预算的91.38%，决算数较预算数减少46.96万元。主要原因：由于疫情影响，为了避免人群聚集，减少了线下教师大型培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出24.71万元，预算数47.30万元，完成预算的52.24%，决算数较预算数减少22.56万元。主要原因：由于疫情影响，减少了线下会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年收入政府性基金1000.80万元，支出1000.80万元。分别为湖北文理学院迁建项目1000万元，体育事业支出0.80万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出118.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数121.30万元，比年初预算数减少2.45万元，下降2.02%。主要原因：压减日常公用支出。具体支出如下：

办公费44.14万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费1.29万元、电费6.92万元、邮电费18.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.51万元、维修（护）费3.05万元、租赁费0万元、会议费0.08万元、培训费0万元、公务接待费1.69万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费25.01万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用11.58万元、税金及附加费用1.60万元、其他商品和服务支出6.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额7295.27万元，其中：政府采购货物支出1137.85万元、政府采购工程支出5160.04万元、政府采购服务支出997.38万元。授予中小企业合同金额5975.27万元，占政府采购支出总额的81.91%，其中：授予小微企业合同金额5113.67 万元，占政府采购支出总额的70.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，教育部门共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆。其他用车为：保障日常公务活动用车。

单位价值 50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄阳市教育局组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价。年初预算财政拨款收入90629.90万元，财政拨款支出执行数财88648.22万元，完成预算的97.81%。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况良好。

襄阳市市级部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
部门名称	市教育局
填报人	李剑蓝			联系电话	3518902
总体资金情况（万元）	资金总额：109243.29万元
	其中：当年财政拨款88648.22万元
	基本支出：67900.89万元
	项目支出：19564.23万元
	其他资金：0
部门职能概述	综合管理全市的基础教育、高等教育、职业教育与成人教育等工作，指导、协调各县（市）区、各部门有关教育工作，负责教育督导与评估；指导在襄大中专院校与我市有关的教育工作。负责拟定市本级教育专项资金的分配。
整体绩效目标	1：保证学校正常运转； 2：保证学校人员经费足额到位，保证教师各项待遇得到兑现； 3：改善学校办学条件、促进各阶段学校均衡、健康、可持续发展； 4、提高教学质量，让学生、家长、社会满意，努力办好更高水平的人民满意教育。
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	职责履行	实际完成率	人员和公用经费足额拨付到位	100%
			完成及时率	按时拨付	100%
			质量达标率	教师工资、工程款、公用经费、教师培训等	100%
			重点工作办结率	完成二中、四中、八中新校区建设	98%
			……
	效果	履职效益	经济效益
			社会效益	提供学生安全和优质的学习环境	95%
			生态效益	达到节能、环保要求，无污染源	100%
			社会公众或服务对象满意度	为学生提供功能完善、安全的学习环境，让学生、家长满意	98%
			……
其他说明的问题

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.教育系统党工委专项绩效自评综述：项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障教育系统党工委工作经费，落实党的教育方针、政策学习。

2020年度教育系统党工委专项绩效自评表

项目名称		市教育局党工委工作经费
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4.25	4.25		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	召开会议			1次	1次		10
			党建图书			500本	500本		10
			党建活动等			2次	2次		10

		质量指标	成功、合格率			1	1		10
		时效指标	完成时间			1	1		10
		成本指标	预算金额			4.25万元	4.25万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	强化党的核心地位、人民群众拥护			加强	得到加强		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	…社会…	党员、群众满意度			98%	100%		10
		…师生…
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

2.对口支援精河县义务教育学校补助项目绩效自评述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：支援新疆精河县教育系统，改善了该县办学条件，提高教学质量，促进教育公平。

项目名称		教育专项-对口支援精河县义务教育学校补助资金
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	50	50		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	学校			2所	2所		10
		质量指标	合格，达到验收标准			1	1		10
		时效指标	年			1	1		10
		成本指标	预算支出			50万元	50万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进教育公平			100%	100%		10
		生态效益指标	达到节能、环保要求，无污染源			100%	100%		10
		可持续影响指标	促进民族团结			100%	100%		10
	满意度指标	…社会…	服务对象满意度			100%	100%		10
		…师生…
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2022年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

3.教育综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算100％。主要产出和效益是推进教育各项工作，解决当年应急项目开支。

项目名称		教育专项-教育综合奖补资金
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	303	303		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	学校、单位个数			28	28		10
		质量指标	合规率			1	1		10
		时效指标	年			1	1		10
		成本指标	预算支出			303万元	303万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进各类学校均衡、和谐发展			0.95	0.95		10
		生态效益指标	无污染			1	1		10
		可持续影响指标	推进教育各项工作			1	1		10
	满意度指标	…社会…
		…师生…	满意度			98%	0.98		10
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2022年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

4.城区职业教育产教融合市级奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算100％。主要产出和效益是支持学校开展校企合作相关项目、以购买服务形式引导企业参与校企合作项目；二是参加和组织全省、全市开展中高职职业技能大赛，促进学生动手能力，实现实践中学习，竞技中提高。

项目名称		教育专项-城区职业教育产教融合市级奖补项目
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	700	700		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	全市职能大赛参赛学生			300名	300名		10
		数量指标	校企合作项目			10个	10个		10
		质量指标	参赛率和合作率			100%	100%		10
		时效指标	年			100%	100%		10
		成本指标	预算支出			700万元	700万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为社会提供具有操作和实战能力的技工人员			95%	95%		10
		生态效益指标	无污染			100%	100%		10
		可持续影响指标	提高学生动手能力，教学质量提高			100%	100%		10
	满意度指标	…社会…
		…师生…
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

5.政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过购买服务的方式对市直学校、单位财务审计和市重点项目进行审计，规范了资金管理，提高了工作效率；二是改善了校园环境，推动了校园文明创建工作；三是帮助对口扶贫点，扶贫助困，促进社会和谐。

项目名称		政府购买财务和重点项目审计服务及教育扶贫、救急帮扶等项目资金
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	349	349		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	审计对象			19	19		10
		数量指标	帮扶项目			2-3个	2-3个		10
		质量指标	准确率			100%	100%		10
		时效指标	年			100%	100%		10
		成本指标	预算支出			349万元	349万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	规范财务和项目管理，提高资金使用效益			95%	95%		10
		生态效益指标	达到节能、环保要求，无污染源			100%	100%		10
		可持续影响指标	转变政府职能、提高效率			逐步提高	逐步提高		10
	满意度指标	…社会…
		…师生…
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

6.重大体育、艺术赛事专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益是促进学生加强体育锻炼，提高学生体质，促进学生身心健康。

项目名称		教育专项-重大体育、艺术赛事专项补助项目
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	150	150		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	活动场次			组织12个县（市）区、市直代表队交叉进行中学生足球联赛、篮球联赛和省黄河美育节、隆中艺术节选拔、比赛	组织12个县（市）区、市直代表队交叉进行中学生足球联赛、篮球联赛和省黄河美育节、隆中艺术节选拔、比赛		10
		质量指标	按时参加各项比赛、合格			100%	100%		10
		时效指标	年			100%	100%		10
		成本指标	预算支出			150万元	150万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	鼓励学生参加比赛，达到提高学生素质			95%	95%		10
		生态效益指标	达到节能、环保要求，无污染源			100%	100%		10
		可持续影响指标	提高学生身体和身心健康			100%	100%		10
	满意度指标	…社会…
		…师生…	满意度			98%	98%		10
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

7. 中小学教师职称评审费项目绩效自评综述：公平开展教师职称评审工作，提高了教学质量及教师待遇。

项目名称		中小学教师职称评审费
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目✓ 2、政府专项　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	16	16		100%	16
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	召开正高级教师评审会			1次	1次		10
		数量指标	召开高级教师评审会			1次	1次		10
		数量指标	召开一级教师评审会			1次	1次
		质量指标	公平公正开展评审工作			100%	100%		10
		时效指标	年			100%	100%		10
		成本指标	预算金额			16万元	16万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	无污染			100%	100%		10
		可持续影响指标	公平开展评审工作，提高教师待遇			98%	98%		10
	满意度指标	…社会…	参评教师			98%	98%		10
		…师生…
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

8. 教育专项-市直民办学校新机制市级配套资金、隆中名师、督导专项绩效自评综述：配套农村新机制公用经费和校舍维修经费、新机制免杂费；补助划转到襄城区、樊城区的原市直学校建设项目和校舍长效维修；对城区新建义务教育学校市级安排奖补资金；发放隆中名师补助；保障督导工作开展。

项目名称		教育专项-城区义务教育新建学校和新机制配套资金及隆中名师、督导经费
主管部门		市教育局			项目实施单位			市教育局
项目类别		1、部门预算项目 2、政府专项 ✓　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	325	325		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	襄城区、樊城区贫困学生数免学杂费人数			112885名	112885名		10
		数量指标	发放隆中名师名校长奖励数量			394名	394名		10
		数量指标	支付教育中小学督学补助			36名	36名		10
		质量指标	合规率			100%	100%		10
		时效指标	年			100%	100%		10
		成本指标	预算支出			5835万元	5835万元		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	让老百姓享受到国家政策，学生免费上学，享受生活补助和助学金；激发教师积极性			95%	95%	95%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	学生上得起学，生活也得到保障，教学质量师法断提高			100%	100%	100%	10
	满意度指标	…社会…
		…师生…
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及		市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
结果应用方案

9.市一中运动场地改造项目绩效自评综述：运动场项目均按照施工进度完成，均达到预定目标。工程质量达到预定目标，学校运动场的改造，让学生有了较大的活动空间，能够确保正常的体育课及体育活动的开展，同时为师生开展各类活动及体育锻炼提供了场地保证，丰富了课内及课外生活。为实现学生德智体美全面发展提供了有力的保障。

项目名称		市一中运动场地改造
主管部门		市教育局			项目实施单位			襄阳市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 √　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	260.8	260.8		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	运动场地面积			6980平方米	100%		10
		质量指标	合格率			100%	100%		10
		时效指标	年			1	100%		10
		成本指标	预算支出			260.8万元	100%		10
	效益指标	社会效益指标	提高学校优质的办学条件			95%	100%		10
		环境效益指标	达到节能、环保要求，无污染源			100%	100%		10
		可持续影响指标	改善学校办学条件，提高教学、生活质量			95%	94%		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师			98%	97%		9
		……
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		通过此次项目的实施及所达到的预期效果，与上级主管部门的领导和学校领导班子能根据学校的发展和现状做出正确的决策。同时在决策前进行多方面的可行性论证和考察，才能使实施项目真正达到预期效果。在项目施工过程中为了确保质量，必须与监理方时刻监管，加强监督，发现问题及时整改。确保工程按期保质进行。存在的不足之处是：由于前期论证、设计及招投标环节反复过多，造成暑期不能施工，直到8月底才开始施工。造成新学期近一个月运动场无法使用。

10.襄阳三中整体迁建东津新校区建设项目绩效自评综述：不断改善办学条件，提升“两型”校园文化内涵，提升办学品味，办一所真正让家长满意，让学生舒心的学校。

项目名称		襄阳三中整体迁建东津新校区建设项目
主管部门		市教育局			项目实施单位			襄阳市第三中学
项目类别		1、部门预算项目 r 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 r2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 r 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2039	2039		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	三中迁建尾款			2039	2039		10
		质量指标	达标率			100%	100%		10
		时效指标	付款时间			一年	一年		10
		成本指标	所需金额			2039	2039		10
	效益指标	数量指标	三中迁建尾款			2039	2039		10
		质量指标	达标率			100%	100%		10
		时效指标	付款时间			一年	一年		10
		成本指标	所需金额			2039	2039		10
	满意度指标		师生满意度			99%	99%
			施工企业、工人			99%	99%
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

11.市五中新校区建设还贷、政府贴息补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100％。主要产出和效益一是将因新校区迁建向中国农业银行襄城支行的贷款600万归还；二是新校区的建设，使我校馆、室、场齐全，内部装备配套、教学设施完善，能充分满足教学和第二课堂需要。为区域经济建议和社会发展培养了大批应用性人才，大力发展了襄阳教育。

项目名称		新校区建设还贷、政府贴息补助
主管部门		市教育局			项目实施单位			襄阳市第五中学
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	600	600		100%	20分
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	新校区建成后拥有32个理、化、生国家标准实验室，108个多媒体教室、8个网络教室、1个电子阅览室、1个录播教室和4个通用技术教室。内部装备配套，能充分满足教学和第二课堂需要			600万	600万		10
		数量指标	教育费附加			600万	600万		10
		时效指标	1年			100%	1		10
		成本指标	预算支出			600万	600万		10
	效益指标	效率性	提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施			100%	100%		10
		生态效益指标	新迁建校区节能环保、无污染			100%	100%		10
		教育环境改善	满足教学需求			满足	满足		10
		可持续性影响	提高教学质量			明显改善	明显改善		10
	满意度指标	教职工	满意度			100%	100%
		学生	满意度			100%	100%
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

12.教师、校长继续教育培训和送教下乡及名师名校长等评审项目绩效自评综述：项目预算500.5万元，执行数500.5万元，执行率100%。2021年一共有60个名师工作室开展了137次活动，共培训教师29336人次。

项目名称		教师、校长继续教育培训和送教下乡及名师名校长等评审
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位			襄阳市中小学教师继续教育中心
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 √3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	500.5	500.5		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	培训对象			13324名教师	35000名以上		10
		质量指标	完成培训课程			100%	100%		10
		时效指标	年			1	1		10
		成本指标	预算支出			500.5万元	500.5万元		10
	效益指标	社会效益指标	整个教育教学水平提高，学生、社会满意			95%	95%		10
		环境效益指标	达到节能、环保要求，无污染源			100%	100%		10
		可持续影响指标	教学水平提高，教学质量上台阶			100%	100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			98%	98%		10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		圆满完成年初目标，预算执行率100%
改进措施及结果应用方案		圆满完成年初目标，预算执行率100%，将继续加强项目管理，提升培训实效。

13.教育信息网维护名师课堂及中小学实验技能比赛　项目绩效自评综述：年初预算90万元，执行数83.2万元，执行率92.44%。产出和效益包括完善教育信息化建设设、开展初中毕业生信息技术和实验操作考查、维护襄阳市教育局yb亚博全站首页官网。

项目名称		教育信息网维护名师课堂及中小学实验技能比赛
主管部门		襄阳市教育局				项目实施单位		襄阳市教育装备中心
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 □√　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）		执行数（b）	执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	90万		83.2万	92.44%	18
教育信息化建设设（30分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	一、襄阳教育资源平台资源建设。	1. 开展的网络学习空间应用普及活动 2.更新8000条的同步全系列备授课资源。			完成	完成		5
		二、综合提升师生信息素养	1.召开省市级教育视频会议 2.开展远程送培送教活动 3.开展2021年襄阳市“红心向党匠心育人”庆祝中国共产党建党百年红色文化主题模型教育竞赛线上赛项培。 4组织师生参加各项比赛			完成	完成		5
		三、加强信息技术与教育教学融合应用研究	1.举办襄阳市“教育技术理论与实践”作品评选活动 2.组织全市教师申报全省信息技术课题研究			完成	完成		5
	效益指标	一、襄阳教育资源平台资源建设。		1.收集整理优质教学课件、课例、教案、习题等资源。 2.更新8000条的同步全系列备授课资源， 3.平台资源总量高达161万条、35t，涵盖小、初、高三个学段，35个学科，300余版本，平台资源使用324万多次，其中课件下载200多万次，电子教材下载120万多次。		10万	5万		5
		二、综合提升师生信息素养		1.开展远程送培送教活动12次，惠及学生1200人。 2.开展2021年襄阳市“红心向党匠心育人”庆祝中国共产党建党百年红色文化主题模型教育竞赛线上赛项培训，培训师生2809人。 3.举办2021年襄阳市首届scratch创意编程比赛，参赛学校数量达到188所、报名参赛选手3012人，作品数量2200多件。 4.组织我市中小学生参加2021年湖北省学生信息素养提升实践活动，获奖作品共211件		10万	10万		5
		三、加强信息技术与教育教学融合应用研究		1.2021年举办了襄阳市“教育技术理论与实践”作品评选活动，征集、整理论文、教学设计、教育叙事、微课、课件、课例等6大类4560件作品。 2.推荐参加省赛论文活动作品1302件、省赛交流展示活动作品862件。 3.我市获得省优秀组织奖， 4. 2021年组织全市教师申报全省信息技术课题研究，申报省级课题16个，其中2个课题被为专项课题。		10万	3.2万		2
	满意度指标	师生满意度		师生满意率		满意	100%		5
初中毕业生信息技术和实验操作考查（25分）	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	初中毕业生信息技术和实验操作考查工作		5.8万余名初中毕业生信息技术和实验操作考查		完成	100%		10
	效益指标	初中毕业生信息技术和实验操作考查工作		实现 “零误差”、“零投诉”的任务目标，“旧中考”下的实验技能操作、信息技术考查工作圆满收官。		30万	20万		10
	满意度指标	师生满意度		师生满意率		满意	100%		5
襄阳市教育局yb亚博全站首页官网运维（25分）	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	襄阳市教育局yb亚博全站首页官网运维		襄阳市教育局yb亚博全站首页官网运维		完成	完成		10
	效益指标	展示襄阳教育形象，保障网络信息安全。		教育局yb亚博全站首页官网正常运行		30万	45万		10
	满意度指标	师生满意度		师生满意率		满意	100%		5
总分	95
偏差大或目标未完成原因分析		本的度专项资金结余6.8万元。但本单位本年度工作已全面完成
改进措施及结果应用方案		在下一年工作中，进一步细化预算编制，提高项目执行率。

14.市第二十四中学体育、艺术综合教学楼项目绩效自评综述：项目年初预算1462万元，预算调整数1594.6414万元，执行1594.6414万元，执行数比预算多132.6414万元，132.6414万元为上年结转的债券资金在本年使用。产出和效益是完善、齐全了教育功能，教学设施也符合规定，随着襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼项目建设落成，学校教学条件得到了提高。

项目名称		襄阳市第二十四中学体育、艺术综合教学楼
主管部门		市教育局		实施单位	襄阳市第二十四中学
项目类别		1、部门预算项目□ 2、财政专项 ☑ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目□
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a）	得分（20分x执行率)
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	1594.6414	1594.6414	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分值	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
产出指标（40分）	数量指标	艺术综合教学楼主体工程完工进度	6	100%	100%	6
		体育综合教学楼主体工程完工进度	6	100%	100%	6
		装修工程完工进度	6	100%	100%	6
		信息化设施配置房间数量	6	8个	8个	6
	质量指标	符合标准，无安全事故	4	0	0	4
	质量指标	施工违规投诉次数	4	0	0	4
	时效指标	1年	4	100%	100%	4
	成本指标	项目支出成本	4	1594.6414	1594.6414	4
效益指标（40分）	社会效益指标	完善、齐全教育功能，教学设施符合规定。	10	100%	100%	10
	社会效益指标	新建教学楼节能环保、无污染	10	100%	100%	10
	满意度指标	教职工满意度	5	90%	90%	5
	满意度指标	学生满意度	5	90%	90%	5
	可持续性影响指标	提高教学质量	10	明显改善	明显改善	10
总分						100
偏差大或未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

15.市三十六中新校区改建变更工程项目绩效自评综述：项目年初预算300万元，支出300万元，执行率100%。新校区改建完善了校园设施，消除了安全隐患，提供了更好的教学环境。

项目名称		新校区改建变更工程
主管部门		教育局			项目实施单位			市三十六中学
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	300	300		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	77500平方米校园			100	100		10
		质量指标	合格			100	100		10
		时效指标	1年			100	100		10
		成本指标	300万			300	300		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完善校园建设，消除安全隐患			100	100		13.5
		生态效益指标	改善校园环境			100	100		13.5
		可持续影响指标	提高办学条件满足服务区人民群众教育需求			100	100		13
	满意度指标	…社会…	满意度
		…师生…	满意度
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		主要是旧建筑物改造，不可遇见的问题如结构、材料、墙体等与设计图纸不一致，造成设计变更，增加工程量。
改进措施及结果应用方案		精细化设计，规范化组织施工，保证质量，减少工程变更。

16.市三十六种围墙、山体加固项目绩效自评综述：项目年初预算500万元，年末决算数500万元，执行率100%。效益和产出是加固了坡体，消除了安全隐患，为师生提供安全的活动场所。

项目名称		围墙、山体加固
主管部门		教育局			项目实施单位			市三十六中学
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 ☑　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	500	500		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	85米长高5-7米			100	100		10
		质量指标	合格			100	100		10
		时效指标	6个月			100	100		10
		成本指标	500万			500	500		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提供师生安全活动场所			100	100		13.5
		生态效益指标	坡体加固			100	100		13.5
		可持续影响指标	消除安全隐患			100	100		13
	满意度指标	师生安全感……	满意度
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		按时按量完成抢修工程，保证学生正常开学和生活。
改进措施及结果应用方案		加强校园周边地质灾害排查和监控，优化抢修工作预案，确保师生生命安全。

17.《襄阳好风日》地方教材项目绩效自评综述：年初预算数100万元，年末决算书100万元，执行率100%。效益和产出是按时完成了当年地方教材发行，教材编审达标。增加了学生对家乡的了解和热爱，促进了教科研水平和教育质量。

项目名称		《襄阳好风日》地方教材
主管部门		襄阳市教育局		实施单位	襄阳市教育科学研究院
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项√ □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a)	得分（20分*执行率）
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	100	100	100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	当年地方教材发行册数	192000册	192000册	10
		质量指标	教材编审达标率	100%	100%	10
		时效指标	教材编审印制完成时间	3月	3月	10
		成本指标	预算成本	100万元	100万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生熟悉襄阳、爱襄阳，促进教科研、教学质量	≥98%	≥98%	10
		生态效益指标	达到节能、环保要求，无污染源	100%	100%	10
		可持续影响指标	热爱家乡，回报家乡，促进教学质量提高	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	9
总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	在2021年的项目执行过程中，有少数费用和预算存在偏差，各项目目标基本已完成，只是下拨项目资金较晚，资金拨付有所延迟
改进措施及结果应用方案	一是要加快项目资金的拨付，多与市财政局进行沟通协调，争取在当年第一季度下拨项目资金；二是要编制项目进度计划，抓紧时间，加快进度，使《襄阳好风日》地方教材保质保量发放学校使用，以满足广大师生的精神文化需求。

18.教育科研、校长论坛、关工委重点课题研究经费和《襄阳教育编写发行》项目绩效自评综述：年初预算数100万元，年末决算数100万元，执行率100%。产出和效益是高质量完成了期刊的编审、发行、印制，促进了教科研和教学水平的提升。

项目名称		教育科研、校长论坛、关工委重点课题研究经费和《襄阳教育编写发行》
主管部门		襄阳市教育局		实施单位	襄阳市教育科学研究院
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项√ □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a)	得分（20分*执行率）
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	100	100	100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	当年期刊发行期数	10期	10期	10
		质量指标	期刊编写质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	编审印制完成时间	12月	12月	10
		成本指标	预算成本	100万元	100万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教科研、教学质量	≥95%	≥95%	10
		生态效益指标	达到节能、环保要求，无污染源	100%	100%	10
		可持续影响指标	促进教学质量提高	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	8
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	在2021年的项目执行过程中，有少数费用和预算存在偏差，各项目目标基本已完成，只是下拨项目资金较晚，资金拨付有所延迟
改进措施及结果应用方案	一是要加快项目资金的拨付，多与市财政局进行沟通协调，争取在当年第一季度下拨项目资金；二是要编制项目进度计划，抓紧时间，加快进度，使我单位项目管理和项目执行工作上一个新台阶。

19.中小学教学质量监测考试和评价项目绩效自评综述：年初预算数120万元，年末决算数120万元，执行率100%。产出和效益是高质量组织了考试，促进了教科研水平和教学质量的提升。

项目名称		中小学教学质量监测考试和评价
主管部门		襄阳市教育局		实施单位	襄阳市教育科学研究院
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项√ □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目√□ 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a)	得分（20分*执行率）
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	120	120	100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	当年考试次数	7次	7次	5
		数量指标	当年试卷印制数	224000张	224000张	5
		质量指标	试题命制达标率	100%	100%	10
		时效指标	考试完成时间	4月	4月	10
		成本指标	预算成本	100万元	100万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教科研、教学质量	≥95%	≥95%	10
		生态效益指标	达到节能、环保要求，无污染源	100%	100%	10
		可持续影响指标	促进教学质量提高	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	8
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	在2021年的项目执行过程中，有少数费用和预算存在偏差，各项目目标基本已完成，只是下拨项目资金较晚，资金拨付有所延迟
改进措施及结果应用方案	一是要加快项目资金的拨付，多与市财政局进行沟通协调，争取在当年第一季度下拨项目资金；二是要编制项目进度计划，抓紧时间，加快进度，使我单位项目管理和项目执行工作上一个新台阶。

20.市第四中学义务教育部老四中校区维修改造项目绩效自评综述：年初预算数500万元，调增预算500万元，年末决算数1000万元，执行率100%。产出和效益是通过对教学楼，综合楼维修改造，改善了教学环境，美化了校园环境。通过实验室设备和教师办公桌椅电脑的购买，进一步强化了教师教学及办公条件，为教学和办公提供了强大的功能支持。

项目名称		襄阳市第四中学义务教育部老四中校区维修改造项目
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位			襄阳四中
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 r　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 r
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 r 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1000	1000		100％	20
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	维修改造工程费用及设备购置			1000	1000		10
		质量指标	质量良好			95	95		9.5
		时效指标	年度内采购完成			12个月	12个月		10
		成本指标	项目立项预算，政府采购购买			1000	1000		10
	效益指标	社会效益指标	通过对教学楼，综合楼维修改造，改善了教学环境，美化了校园环境。通过实验室设备和教师办公桌椅电脑的购买，进一步强化了教师教学及办公条件。			满足教师教学及办公要求	满足教师教学及办公要求		9
		环境效益指标	为师生打造了良好的教学环境，构建了一流的校园环境。			满足教学办公要求	满足教学办公要求		9
		可持续影响指标	为教学及办公提供强大的功能支持			满足教学办公要求	满足教学办公要求		9
		……
	满意度指标	学生满意	使学生享有高质量的智能化学习环境			100%	100%		5
		教师满意	提高了教学效果提升了教学感受			100%	100%		5
年度绩效目标2
……
总分	96.5
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标完成
改进措施及结果应用方案

21.食品安全培训、中小学健康食谱编制、食品安全监管平台维护和购买食品安全监管服务项目绩效自评综述：年初预算90.59万元，年末决算数90.59万元，执行率100%。产出和效益是加强了对学校食品安全的监管、推进了国家学生饮用奶计划，落实了学生资助政策。

项目名称		食品安全培训、中小学健康食谱编制、食品安全监管平台维护和购买食品安全监管服务
主管部门		襄阳市教育局				项目实施单位		襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、政府专项 □√　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）		执行数（b）	执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	90.59		90.59万	100%	20
学校后勤服务指导工作（30分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	一、学校食品安全监管	1. 学校食品安全日常监管 2. 学校食堂智监管建设 3. 推进营养带量食谱应用实施 4. 学校食堂专项整治行动 5.学校食堂食品安全管理员和从业人员培训			完成	完成		5
		二、课后服务校内集体供餐监管	联合市市场监管局对全市供餐企业资质进行检查			完成	完成		5
		三、推进国家学生饮用奶计划	全市范围内推广国家“学生饮用奶”计划			完成	完成		5
		四、校园风险转移工作		全市范围内落实校园风险转移工作		完成	完成		5
		五、强化校服监管		制定出台了《关于进一步加强中小学学生校服管理的意见》		完成	完成		5
		六、推进学校绿色环保工作		1.持续推进节约后勤建设 2.持续开展校园生活垃圾分类3.持续推进校园塑料污染治理		完成	完成		5
	效益指标	一、学校食品安全监管		市直13所学校完成“互联网明厨亮灶”建设工作，全市600余所中小学校食堂已完成了基本信息录入工作，100余所试点学校正在积极推进工程建设和接入平台任务。		5万	5.95万		5
		二、课后服务校内集体供餐监管		联合市市场监管局对全市18家具备资质的集体供餐企业进行了检查，确保了全市中小学校校外供餐食品安全。		25万	45万		5
		三、推进国家学生饮用奶计划		全市415所中小学开展了学生饮用奶征订，秋季征订饮用学生奶人数达11余万人。		5万	5万		5
		四、校园风险转移工作		1.全市校责险覆盖学生人数58万余人，学平险通过全市统一平台自愿投保人数达42万余人， 2.全市校园理赔案件（学生伤亡或疾病）共332件，理赔金额共计634万元， 3.对防范规避和分散全市教育系统校园风险、减轻学校和家长意外、疾病经济负担、维护学校和社会稳定具有积极作用。		5万	5万		5
		五、强化校服监管		以市教育局名义联合市市场监管局出台了《关于进一步加强中小学学生校服管理的意见》，确保校服不出现质量问题		5万	5万		5
		六、推进学校绿色环保工作		2021年全市创建县级绿色学校407所，市级绿色学校212所。		5万	5万		5
	满意度指标	师生满意度		师生满意率		满意	100%		5
学生资助工作	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	一、落实国家资助政策		落实： 1.学前教育 2.义务教育 3.普通高中 4.中职教育资助政策		完成	完成		5
		二、落实生源地助学贷款政策		1.落实生源地助学贷款 2.落实中央彩票公益金滋蕙计划（大学新生路费）项目		完成	完成		5
	效益指标	一、落实国家资助政策		1.学前教育资助人数15108人次，发放资助资金共计755.4万元，其中已脱贫建档立卡学生资助人数8943人次； 2.义务教育宿生生活费补助：资助人数46318人次，发放资助资金2656.3075万元，其中已脱贫建档立卡寄宿生资助27249人次；（2）非寄宿生生活费补助：资助人数28729人次，发放资助资金746.7988万元，其中已脱贫建档立卡非寄宿生资助共计22961人次； 3.普通高中（1）免学费资助人数共计10476人次，资助资金875.236万元，其中已脱贫建档立卡享受免学费人数共计8455人次；（2）助学金：资助人数16532人次，发放资助资金共计1968.35万元，其中已脱贫建档立卡资助人数8454人次； 4.中职教育（1）免学费：资助人数共计61418人次，资助资金共计6748.43万元。（2）助学金：资助人数共计11162人次，资助资金共计1116.2万元，其中已脱贫建档立卡资助人数3120人次。		10万	10万		5
		二、落实生源地助学贷款政策		资助人数5925人，发放贷款资助金4951.7147万元；2021年全市共落实中央彩票公益金滋蕙计划（大学新生路费）项目资助人数889人，发放资助资金50.30万元。		10万	10万		5
	满意度指标	师生满意度		师生满意率		满意	100%		5
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		本单位全面完成2021年度工作。
改进措施及结果应用方案		在下一年工作中，进一步细化预算编制，提高项目可行性。

22.湖北文理学院附属中学综合楼启动资金项目绩效自评综述：年初预算50万元，年末决算34.61万元，执行率69.22%。产出和效益是按时完成了设计任务及指标，推进了项目进度，项目交付使用后学生学习、生活条件将得到明显改善，促进教育均衡发展。

项目名称		综合楼启动资金
主管部门		市教育局			项目实施单位			湖北文理学院附属中学
项目类别		1、部门预算项目 √□ 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □√
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □√
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	50	34.61		69.22%	17
年度绩效目标1 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	实际完成率				10	70%		7
		质量达标率				10	95%		9.5
		完成及时性				10	80%		8
		成本节约率				10	95%		9.5
	效益指标	基本目标实现
		办学条件改善度
		教育协调均衡发展
		教育教学水平认可度
	满意度指标	受益对象满意度				20	100%		20
		……
年度绩效目标2(20分)						20	90%		18
……
总分	88
偏差大或目标未完成原因分析		综合楼项目启动资金计划用于综合楼的方案设计费支出、立项可研费、排洪沟设计、施工相关配套咨询费、高压电线转迁咨询费等项目支出。由于建设选址位于岘山风景区，市教育局、自然规划局等主管部门对该项目规划设计要求较高，限制较多，方案设计多部门沟通、多次调整，方于2021年12月份经过市教育局党组会议通过。因此可研等工作未能在年内完成，只进行了综合楼的规划图设计和排洪沟改迁的设计等工作，支付了相关款项共计34.61万元。
改进措施及结果应用方案		加强工作力度，积极向上级领导汇报，推进工作，争取政策支持；规范工作程序，积极推动项目建设手续办理。

23.湖北文理学院附属中学智慧黑板建设项目绩效自评综述：年初预算数60万元，年末决算数58.81万元，执行率98%。产出和效益是高质量完成了智慧黑板的配备工作，为学生提供了教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施。

项目名称		湖北文理学院附属中学智慧黑板建设项目
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位			湖北文理学院附属中学
项目类别		1、部门预算项目 √□ 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √□
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	60	58.81		0.98	19.6
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	数量指标	硬件及配套软件			23	23（100%）		20
		时效指标	十五天内完成送货安装调试						10
		成本指标				60万	58.811		10
		……
	效益指标	效率性	提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施						10
		生态效益指标	无污染或污染很小						10
		教育环境改善	满足教学需求			满足	满足		10
		可持续性影响	提高教学效率及质量
	满意度指标	师生满意度	是否满意			满意	满意		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	99.6
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

24.市教育考试院委托业务费项目绩效自评综述：年初预算数为180万元，年末决算数为180万元，执行率为100%。项目成本金额有效控制在180万元以内，并在2021年12月31日前完成了18场国家级教育考试，各考点与监考教师评价均为满意。考试的实施有效的促进了各考点学校教学水平的提高，使监考教师更加负责的履行监考职责，有效的降低考试作弊率，进一步促进教育公平。

项目名称		委托业务费
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位			襄阳市教育考试院
项目类别		1、部门预算项目 £ 2、财政专项 r 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 r 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 r 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	180	180		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）		得分
	产出指标	预算控制指标	支出符合鄂教材[2015]8号，成本控制在预算数内			180万	180万		10
		时效指标	各项考试实施达到计划进度			2021年12月之前	2021年12月之前		10
		数量指标	有质完成各项国家级考试（3000场）			100%	100%		10
		社会满意度	考点及监考教师满意			满意	满意		10
	效益指标	社会效益	学校教育教学水平提高			提高	提高		10
		环境效益	环境的污染			无污染	无污染		10
	满意度指标	服务对象满意度	考点及监考教师满意			95%	95%		10
		社会满意度	监考教师及考生满意			满意	满意		10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		目标已按时按质完成。
改进措施及结果应用方案		无

25.国家教育考试管理费项目绩效自评综述：年初预算数为810万元，年末决算数为735万元，执行率为90.74%。项目成本金额有效控制在810万元以内，在2021年12月31日前完成了18场国家级教育考试，为组织各项考试提供了资金支持，促使各个考点及监考教师提高对于国家级教育考试公平性的认识，减少了考生投诉，促进了考试公平与平稳。

项目名称		国家教育考试管理费
主管部门		襄阳市教育局			项目实施单位		襄阳市教育考试院
项目类别		1、部门预算项目 r 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 r 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 r 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（a）	执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	810	735		90.74	18
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
	产出指标	成本指标	支出符合鄂教材[2015]8号，成本控制在预算数内			≦100﹪	≦100﹪	10
		数量指标	完成各项国家级考试			100%	100%	10
		社会满意度	考点及监考教师满意			满意	满意	10
		时效指标	完成时限			2021年12月之前	2021年12月之前	10
	效益指标	社会效益	学校教育教学水平			提高	提高	10
		环境效益	环境的污染			无污染	无污染	10
	满意度指标	服务对象满意度	考点及监考教师满意			95%	95%	10
		服务对象满意度	教师满意度			95%	95%	10
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金总金额810万元，使用735万元，有剩余资金未使用是由于标准化考点建设项目建设费用未支付完毕，
改进措施及结果应用方案		资金结转留至下一年支付

26.东风中学小学部扩建项目绩效自评综述：年初预算700万元，实际执行700万元，执行率100%。产出和效益是完善、齐全了教育功能，教学设施也符合规定，随着襄阳东风中学小学部扩建项目教学楼主体建设落成，我校办公条件、教学手段不断完善，教学质量不断提高，为东风职工解决了适龄儿童入学难的问题。

项目名称		襄阳东风中学小学部扩建项目
主管部门		襄阳市教育局		项目实施单位		襄阳东风中学
项目类别		1、部门预算项目£ 2、政府专项 ☑ 3、政府性基金项目£ 4、其他£
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目£ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	预算数（a）		执行数（b）		执行率（b/a）	得分（20分x执行率)
			700		700		100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分值		年初目标值（a）		实际完成值（b）	得分
产出指标（40分）	数量指标	教学楼主体工程完工进度	10		100%		100%	10
	质量指标	符合标准，无安全事故	10		0		0	10
		施工违规投诉次数	5		0		0	5
	时效指标	1年	5		100%		100%	5
	成本指标	项目支出成本	10		700		700	10
效益指标（40分）	社会效益指标	完善、齐全教育功能，教学设施符合规定。	10		100%		100%	10
		新建教学楼节能环保、无污染	10		100%		100%	10
	满意度指标	教职工满意度	5		90%		90%	5
		学生满意度	5		90%		90%	5
	可持续性影响指标	提高教学质量	10		明显改善		明显改善	10
总分								100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

27.襄阳市致远中学五层教学楼改造工程项目绩效自评综述：年初预算数350万元，年末决算数321.49万元，执行率91.85%。产出和效益是改善了教学条件，消除了安全隐患。

项目名称		襄阳市致远中学五层教学楼改造工程
主管部门		襄阳市教育局		实施单位	襄阳市致远中学
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他 □
项目属性		1、新增项目 √ 2、持续性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ （从年至年） 3、一次性项目 √
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a)	得分（20分×执行率）
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	350	321.488	91.85%	18.37
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分值	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
产出指标（40分）	超预算投资		目标值≤40	40	39	39
	数量指标	教学楼施工合同项目	10	315.8357万元	303.688万元	9.6
	数量指标	工程监理	10	9万元	9.1万元	10
	时效指标	2021年7月至2021年8月	10	100%	100%	10
	成本指标	审定价315.8357万元	10	350万元	321.488万元	9.4
效益指标（40分）	效率性	基础设施达标，满足教学需要	10	100%	100%	10
	生态环保性	环保、节能、无污染	10	100%	100%	10
	生活环境指标	满足学生视力保护、通风采光需要	10	满足	满足	10
	可持续性影响	解决了学校今后五年教学、国考、走班等需要。	10	明显改善	明显改善	10
	……
	……

28.致远中学广播智能系统采购项目绩效自评综述：年初预算数50万元，年末决算数48.55万元，执行率97.1%。产出和效益是为学校的宣传工作提供了物资保障，满足了学校宣传需求。

项目名称		襄阳市致远中学广播智能系统采购
主管部门		襄阳市教育局		实施单位	襄阳市致远中学
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他 □
项目属性		1、新增项目 √ 2、持续性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ （从年至年） 3、一次性项目 √
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a)	得分（20分×执行率）
预算执行情况（20分）		财政资金总额（万元）	50	48.55	97.1%	19.42
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分值	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
产出指标（40分）	完成投资金额		目标值≥40	50	48.55	38.5
	数量指标	学校广播智能设配采购安装	10	34.68万元	33.23万元	9.5
	数量指标	全校六栋建筑物采购安装	10	15.32万元	15.32万元	10
	时效指标	2021年7--9月	10	100%	99%	9
	成本指标	审定价48.55万元	10	50万元	48.55万元	10
效益指标（40分）	效率性	为学校教育宣传提供了物资保障，满足学校宣传需求	10	100%	100%	10
	生态效益指标	环保，节能，无污染	10	100%	100%	10
	教育环境指标	满足需求	10	满足	满足	9.6
	可持续性影响	保证了学校广播宣传全覆盖、音乐铃声智能化	10	明显改善	明显改善	10
	……
	……

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分教育部门2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件