襄阳市教育局2023年部门预算-下载亚博

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

1、主要职责

(1)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。

(2)研究全市教育发展战略,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。

(3)综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作,负责全市教育督导评估工作。

(4)主管全市教师队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来襄就业指导工作;组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

(5)负责全市教育法制建设工作,指导区县、学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。

(6)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章;会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。

(7)根据全市教育事业发展需要,指导和组织实施全市各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

(8)综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

(9)主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作,管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

(10)负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

(11)统筹协调和指导全市语言文字工作。

(12)领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作;加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调,提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质;负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

1.市教育局机关;

2.5个市教育局所属二级单位:襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究院、襄阳市教育考试院。

3.13所市直学校:襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

市直教育部门2023年收入预算合计118591.49万元,其中:一般公共预算拨款收入100363.79万元,财政专户管理资金收入18227.70万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转结余0万元。

(二)预算支出情况

市直教育部门2023年支出预算共118591.49万元,其中:教育支出98719.86万元,社会保障和就业支出8662.85万元,卫生健康支出5256.05万元,住房保障支出5942.72万元,一般公共服务支出10万元。

(三)预算收支增减变化情况

预算收支比上年减少137875.22万元,减少54%。减少的主要原因:2022年湖北文理学院迁建的政府性基金拨款收入140000万元列入市教育局预算中,2023年本项资金不再列入本级预算,导致预算收支比上年减少。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

市直教育部门2023年财政拨款预算收入100363.79万元,收入比2022年减少138787.72万元,减少58%。主要原因:2022年湖北文理学院迁建的政府性基金拨款收入140000万元列入市教育局预算中,2023年本项资金不再列入本级预算,导致预算收支比上年减少。 

(二)财政拨款支出预算

市直教育部门2023年财政拨款支出预算100363.79万元,其中:基本支出77184.16万元,项目支出23179.63万元。支出比2022年减少138787.72万元,减少58%。主要原因:2022年湖北文理学院迁建的政府性基金拨款收入140000万元列入市教育局预算中,2023年本项资金不再列入本级预算,导致预算收支比上年减少。 

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年市直教育部门一般公共预算支出合计100363.79万元,其中:基本支出预算77184.16万元,项目支出预算23179.63万元。比上年增长1212.28万元,增长的原因是:项目支出中增加了对武汉理工大学和华中农业大学的高校生均补助项目。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年市直教育部门一般公共预算支出中基本支出预算77184.16万元,其中人员经费69538.47万元,日常公用经费7945.69万元。减少了2552.71万元,主要是人员经费减少导致的。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年市直教育部门政府性基金预算支出0万元,比上年下降了140000万元,原因:2022年湖北文理学院迁建项目140000万元列入教育局预算,2023年不再列入。

六、2023年“三公”经费预算情况

市直教育部门2023年一般公共预算“三公经费”支出为120.54万元,比上年减少51.51万元,其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年减少10万元。原因是2023年预计无出国(境)支出。

公务用车购置费27.5万元,比上年增加了27.5万元,增加的原因是市教育局本级2023年有公务用车购置支出,增加27.5万元。

公务用车运行费46.04万元,比上年减少了22.76万元,减少的原因是严格控制公务用车范围。

公务接待费47万元,比2022年减少了46.25万元。减少的原因是控制公务接待支出。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年教育局机关运行经费预算合计105.22万元,其中主要包括:办公经费1.34万元,水费2万元,电费8万元,公务接待费5万元,工会经费12.2万元,福利费9.65万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用30.59万元,其他商品和服务支出3.95万元。机关运行经费较上年减少6.98万元,减少的主要原因是厉行节约,加强了对日常支出的控制。

2、政府采购预算情况

2023年,教育局及其二级单位政府采购金额合计3872.56万元,其中面向中小企业的采购3524.97万元,面向小微企业的采购347.74万元。采购项目主要为办公设备、会议服务、审计服务、工程类、物业管理、信息技术服务等。

3、国有资产占用情况

2023年市直教育部门共有办公用房291117.88平方米,专用房屋314076.29平方米,土地面积982980.18平方米。

4、预算绩效情况

已对市直教育部门预算情况编制部门整体绩效表,及项目绩效表。具体情况见附件。

第三部分  2023年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。