| 索引号： | 011158671/2021-32665 | 分类： | 教育 | ||
| 发布机构： | 市教育局 | 公开日期： | 2021-10-10 | ||
| 标题： | 襄阳市教育局本级2020年度决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
目 录
第一部分襄阳市教育局概况
第二部分 襄阳市教育局本级2020年度部门决算表
第三部分 襄阳市教育局本级2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市教育局本级2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市教育局概况
一、单位职责
1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
2．研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。
3．综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。
4．主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。
5．负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6．统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。
7．根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8．综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。
9．主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。
10．负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。
11．统筹协调和指导全市语言文字工作。
12．领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
市教育局机关内设科室包括：基础教育科、教育规划与督导办公室、职教高教成教科、综合治理与教师管理科、干部人事科、办公室、保密室、财务管理科、机关党委、教育工会、主体办、老干科、机关工委、招商办、创文办等。
三、人员情况
教育局行政编制34人。
第二部分 教育局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：襄阳市教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,801.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,789.06 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 55.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 203.22 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 286.36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 77.70 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.92 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,801.75 | 本年支出合计 | 58 | 3,485.66 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 316.09 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 3,801.75 | 总计 | 62 | 3,801.75 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
二、收入决算表
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 3,801.75 | 3,801.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 3,084.25 | 3,084.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,288.53 | 1,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050101 | 行政运行 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050103 | 机关服务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,005.14 | 1,005.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050203 | 初中教育 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050204 | 高中教育 | 672.14 | 672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 690.59 | 690.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 690.59 | 690.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 307.26 | 307.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 307.26 | 307.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 224.31 | 224.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
219 | 援助其他地区支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21902 | 教育 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2190200 | 教育 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 3,485.66 | 1,017.51 | 2,468.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011105 | 派驻派出机构 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 2,789.06 | 657.02 | 2,132.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,243.39 | 657.02 | 586.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 656.90 | 656.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050103 | 机关服务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 582.45 | 0.12 | 582.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,002.14 | 0.00 | 1,002.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 333.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050204 | 高中教育 | 669.14 | 0.00 | 669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 286.36 | 82.95 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 286.36 | 82.95 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 203.41 | 0.00 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
219 | 援助其他地区支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21902 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2190200 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,801.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,789.06 | 2,789.06 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 286.36 | 286.36 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,801.75 | 本年支出合计 | 59 | 3,485.66 | 3,485.66 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 316.09 | 316.09 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,801.75 | 总计 | 64 | 3,801.75 | 3,801.75 | 0.00 | 0.00 | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,485.66 | 1,017.51 | 2,468.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,789.06 | 657.02 | 2,132.04 |
20501 | 教育管理事务 | 1,243.39 | 657.02 | 586.37 |
2050101 | 行政运行 | 656.90 | 656.90 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 582.45 | 0.12 | 582.34 |
20502 | 普通教育 | 1,002.14 | 0.00 | 1,002.14 |
2050203 | 初中教育 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
2050204 | 高中教育 | 669.14 | 0.00 | 669.14 |
20503 | 职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20599 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 |
2059999 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 148.09 | 148.09 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 286.36 | 82.95 | 203.41 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 286.36 | 82.95 | 203.41 |
2101101 | 行政单位医疗 | 82.95 | 82.95 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 203.41 | 0.00 | 203.41 |
219 | 援助其他地区支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
21902 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
2190200 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
221 | 住房保障支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 742.26 | 302 | 商品和服务支出 | 121.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 170.53 | 30201 | 办公费 | 53.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 165.70 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 206.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.48 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.14 | 30206 | 电费 | 7.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.83 | 30211 | 差旅费 | 10.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 61.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.94 | 30215 | 会议费 | 2.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 144.53 | 30229 | 福利费 | 1.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.45 | |||||||
人员经费合计 | 894.20 | 公用经费合计 | 123.31 | ||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | 2.35 | |||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分教育局本级2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3801.75万元，较上年度3846.10万元减少44.35万元，下降1.15%，较年初预算7390.39万元减少3588.64万元，减少48.56%，主要原因:年初预算的项目中，学前教育奖补资金2000万元、普通高中贫困生资助市级配套资金400万元、中职学生免学费和助学金市级配套资金1360万元项目为暂列在教育局本级预算中，实际拨付并不计入本级决算。
二、收入决算情况说明
市教育局本级2020年本年收入合计3801.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3801.75万元，占收入总额的100%。2020年度本年收入合计较上年增加了483.65万元，增长14.58%，较年初预算数减少3588.64万元，下降48.55%，原因：一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目收入，所以本年收入较上年有所增长；二是年初预算的项目中，部分项目为暂列在教育局本级预算中，实际拨付并不计入本级决算。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3485.66万元，其中：基本支出1017.51万元，占本年支出合计的29.19%；项目支出2468.15万元，占本年支出合计的70.81%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加243.36万元，增加7.51%；较年初预算数减少3904.73万元，减少52.84%，主要原因:一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目支出；二是年初预算的项目中，部分项目为暂列在教育局本级预算中，实际拨付并不计入本级支出决算。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计3801.75万元，比2019年减少了44.35万元，减少1.15%，较年初预算数减少3588.39万元，减少48.56%，主要原因:年初预算的项目中，学前教育奖补资金2000万元、普通高中贫困生资助市级配套资金400万元、中职学生免学费和助学金市级配套资金1360万元项目为暂列在教育局本级预算中，实际拨付并不计入本级决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出3485.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出较上年度增加243.36万元，增加7.51%；较年初预算数减少3904.73万元，减少52.84%，主要原因:一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目支出；二是年初预算的项目中，部分项目为暂列在教育局本级预算中，实际拨付并不计入本级支出决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款基本支出1017.51万元，主要用于以下方面：行政运行656.90万元，占总支出的64.56%；行政单位离退休148.09万元，占总支出的14.55%；行政事业单位医疗82.95万元，占总支出的8.15%；住房保障支出61.92万元，占总支出的6.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7390.39万元，支出决算为3485.66万元，完成年初预算的47.16%。其中：
1.205（类）01（款）01（项）行政运行年初预算为596万元，支出决算为656.90万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年新进人员新增、工资变动等造成的基本支出增加。二是年中部分支出为其他单位转拨资金，未体现在年初预算中。
2.205（类）02（款）03（项）初中教育。年初预算为666.00万元，支出决算为333万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的专项“城区新建义务教育学校三年行动计划市级奖补资金”为暂列教育局本级的项目，拨付情况不列入本级决算中。
3.205（类）02（款）04（项）高中教育。年初预算为1249.40万元，支出决算为669.14万元，完成年初预算的53.56%。决算数小于预算数的主要原因是“普通高中贫困生资助市级配套资金”项目400万元为暂列教育局本级的项目，拨付情况不列入本级决算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1017.51万元，其中：人员经费894.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费123.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.8万元，预算数47万元，完成预算的24.39%，较上年度增加6.08万元。主要原因：由于2020年公车运维中包含了公务活动租车费6.93万元，除去租车费后局本级自有公务用车运行维护费未上升。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费10.45万元，预算数27万元，完成预算的38.7%，较上年度增加4.68万元，增长81.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元；公务用车运行维护费10.45万元，较上年度增加4.68万元，上升81.11%。主要原因：由于2020年公车运维中包含了公务活动租车费6.93万元，除去租车费后局本级自有公务用车运行维护费实际下降2.25万元。
2020年度，教育局本级共有2辆公务车，平均公务用车运行维护费1.76万元。
3.公务接待费2.36万元，预算数20万元，完成预算的11.8%，较上年度减少2.53万元，下降51.74%。主要原因是控制三公经费支出，严格审核公务接待，降低了接待费。
2020年度，教育局本级公务接待62批次、300人次。主要用于国内公务接待。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元，预算数0万元。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出12.56万元，决算数较预算数增长12.56万元，主要原因是预算编制时对会议支出估计不足。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出123.31万元，预算数110万元，完成预算的112%，较上年度减少55.08万元，下降30.88%。主要原因是压减了日常公用支出。具体支出如下：
办公费53.39万元、印刷费0.94万元、手续费0万元、水费1万元、电费7.63万元、邮电费18.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.64万元、会议费2.37万元、培训费0万元、公务接待费2.35万元、其他商品和服务支出5.45万元、办公设备购置1.48万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费7.22万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费10.45万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额37.44万元，其中：政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.26万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，教育局本级共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，襄阳市教育局组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价。年初预算财政拨款收入7390.39万元，财政拨款支出执行数3801.75万元，排除暂列在局本级年初预算，但并不计入决算收支的学前教育奖补资金2000万元、中职学生免学费和助学金市级配套资金1360万元后，完成预算的94.33%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.教育系统党工委专项绩效自评综述：项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障教育系统党工委工作经费，落实党的教育方针、政策学习。
2020年度教育系统党工委专项绩效自评表
单位名称：襄阳市教育局
项目名称 | 教育系统党工委专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市教育局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 4.25 | 4.25 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 召开会议 | 1次 | 100% | 10 | ||||
数量指标 | 党建活动等 | 2次 | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 成功、合格率 | 100% | 98% | 10 | |||||
时效指标 | 年 | 1 | 95% | 5 | |||||
成本指标 | 预算金额 | 4.25万元 | 100% | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 强化党的核心地位、人民群众拥护 | 100% | 95% | 10 | ||||
环境效益 指标 | 无污染 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 落实党的教育方针、政策 | 98% | 10 | ||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 党员、群众满意度 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。 | ||||||||
2.对口支援精河县义务教育学校补助项目绩效自评述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：支援新疆精河县教育系统，改善了该县办学条件，提高教学质量，促进教育公平。
2020年度市教育局对口支援精河县义务教育学校补助项目绩效自评表
单位名称：襄阳市教育局
项目名称 | 市教育局对口支援精河县义务教育学校补助项目 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市教育局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 50 | 50 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 学校 | 2所 | 2所 | 10 | ||||
质量指标 | 合格，达到验收标准 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 年 | 1 | 1 | 10 | |||||
成本指标 | 预算支出 | 50万元 | 50万元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现大家庭温暖 | 100% | 100% | 10 | ||||
环境效益指标 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 促进民族团结 | 100% | 100% | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足教师工作需要 | 90% | 90% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 80 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。 | ||||||||
3.教育综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算100％。主要产出和效益是推进教育各项工作，解决当年应急项目开支。
2020年度教育综合奖补资金项目绩效自评表
单位名称：襄阳市教育局
项目名称 | 教育综合奖补资金 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市教育局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 303 | 303 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （xx分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 学校、单位 | 20 | 20 | 10 | ||||
质量指标 | 准确率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 年 | 1 | 1 | 10 | |||||
成本指标 | 预算支出 | 303万元 | 303万元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进各类学校均衡、和谐发展 | 95% | 95% | 10 | ||||
环境效益指标 | 无污染 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 推进教育各项工作 | 100% | 100% | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | 师生满意度 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。 | ||||||||
4.职业技能比赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益是促进学生动手能力，在实践中学习，在竞技中提高，为社会培育动手能力强的职业人才。
2020年度市级职业技能比赛项目绩效自评表
单位名称：襄阳市教育局
项目名称 | 市级职业技能比赛项目 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市教育局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 100 | 100 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参赛学生 | 300名 | 300名 | 10 | ||||
质量指标 | 参赛率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 年 | 1 | 1 | 10 | |||||
成本指标 | 预算支出 | 100万元 | 100万元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供具有操作能力的技工人员 | 95% | 95% | 10 | ||||
环境效益指标 | 无污染 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 提高学生动手能力，教学质量提高 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标 | …… | 师生满意度 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。 | ||||||||
5.政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过购买服务的方式对市直学校、单位财务审计和市重点项目进行审计，规范了资金管理，提高了工作效率；二是改善了校园环境，推动了校园文明创建工作；三是帮助对口扶贫点，扶贫助困，促进社会和谐。
2020年度政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目绩效自评表
单位名称：襄阳市教育局
项目名称 | 政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目资金 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市教育局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 300 | 300 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （xx分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 审计对象 | 23 | 23 | 10 | ||||
创文及帮扶项目 | 1个 | 1个 | 10 | ||||||
质量指标 | 合格和审计、服务质量 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 年 | 1 | 1 | 10 | |||||
成本指标 | 预算支出 | 300万元 | 300万元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范财务管理，提高资金使用效益 | 95% | 95% | 10 | ||||
环境效益指标 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 转变政府职能 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | ||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。 | ||||||||
6.全市中学生运动会、足球联赛和市隆中艺术节等项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益是促进学生加强体育锻炼，提高学生体质，促进学生身心健康。
2020年度全市中学生运动会、足球联赛和市隆中艺术节等项目绩效自评表
单位名称：襄阳市教育局
项目名称 | 全市中学生运动会、足球联赛和市隆中艺术节等项目 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市教育局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 150 | 150 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （xx分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 组织12个县（市）区、市直代表队交叉进行中学生足球联赛、篮球联赛和省黄河美育节、隆中艺术节选拔、比赛 | 12 | 10 | ||||
质量指标 | 按时参加各项比赛、合格 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 年 | 1 | 1 | 10 | |||||
成本指标 | 预算支出 | 比赛支出150万元 | 比赛支出150万元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励学生参加比赛，达到提高学生素质 | 95% | 95% | 10 | ||||
环境效益指标 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 100% | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 提高学生身体和身心健康 | 100% | 100% | 10 | |||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | 学生安全参赛，友谊第一，比赛第二 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2021年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
襄阳市教育局根据绩效评价结果，加强与各科室的沟通，推进预算执行进度，共同加强项目管理，科学规划资金使用方案。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
市教育局根据绩效评价结果，拟加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制2022年预算，做到资金立项有据、安排合理、程序合规、管理规范、资金到位、效益明显。
第四部分 教育局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
市教育局2020年无财政专项转移支付。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。