襄阳市教育局2020年度部门决算-下载亚博

目  录

第一部分襄阳市教育局概况

第二部分 襄阳市教育局2020年度部门决算表

第三部分 襄阳市教育局2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳市教育局2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 襄阳市教育局概况

一、部门职责

1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2．研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3．综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。

4．主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

5．负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6．统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

7．根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8．综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9．主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10．负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

11．统筹协调和指导全市语言文字工作。

12．领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2020年部门决算编制范围的单位有19个，其中：行政单位1个，市直学校13所，所属二级事业单位5个，包括：

1．市教育局机关。局机关内设科室包括：基础教育科、教育规划与督导办公室、职教高教成教科、综合治理与教师管理科、干部人事科、办公室、保密室、财务管理科、机关党委、教育工会、主体办、老干科、机关工委、招商办、创文办等。

2．5个市教育局所属二级单位：襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。

3．13所市直学校：襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

三、人员情况

教育局及其所属单位共有编制人数3247人，其中行政编制34人，事业编制人员3213人。

第二部分 教育局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计112,177.84万元，较上年度122,319.15万元减少10141.31万元，下降8.29%，较年初102349.55万元增加9828.29万元，增长9.6%，主要原因:一是年初结转结余减少；二是2020年基本支出决算数下降；三是本年收支中有部分转拨资金。

二、收入决算情况说明

市教育局及所属预算单位2020年本年收入合计103535.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85752.21万元，占收入总额的82.82%；其他收入3591.84万元，占收入总额的3.47%；事业收入14183.83万元，占收入总额的13.70%，上级补助收入7.5万元。2020年度本年收入合计较上年增加了5682.57万元，增长5.81%，较年初预算数增长2422.54万元，增长2.4%，原因：一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目收入，所以本年收入较上年有所增长；二是年中有部分调增项目，以及转拨项目，所以较年初预算数有所上升。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计107054.29万元，其中：基本支出87501.66万元，占本年支出合计的81.74%；项目支出19552.63万元，占本年支出合计的18.26%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少3967.45万元，下降3.57%；较年初预算数增加4894.23万元，增长4.79%，主要原因:一是2020年压减经费，支出减少，导致支出数较上年下降；二是高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目为年中根据政策调整新增项目，并未列入年初预算支出中，所以较年初预算数有所增长。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计90408.67万元，较上年度减少9153.43万元，下降9.19%，较年初预算数减少1751.33万元，减少1.9%，主要原因是年初财政拨款结转结余较2019年有所下降，导致财政拨款收支总数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出88755.80万元，占本年支出合计的82.56%。与2019年度相比，财政拨款支出减少3493.51万元，下降3.79%，较年初预算数减少3263.51万元，下降3.55%。主要原因：一是2020年压减经费，支出减少，导致支出数较上年下降；二是转移支付项目与年初预算数有差额，且助学金等项目直接拨付到县（市）区，未计入本级决算支出中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出88755.80万元，主要用于以下方面：教育支出86252.10万元，占总支出的97%；社会保障和就业支出935.59万元，占总支出的1%；卫生健康支出788.22万元，占总支出的1%；住房保障支出622.79万元，占总支出的1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为90213.40万元，支出决算为88755.80万元，完成年初预算的98.38%。其中：

1.205（类）02（款）04（项）高中教育年初预算为53983.8万元，支出决算为66395.54万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增、工资变动等造成的基本支出增加；二是部分项目在年中调增了预算。

2.205（类）02（款）02（项）小学教育。年初预算为888.00万元，支出决算为1207.35万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是同时包含小学、初中、高中的市直学校公用经费年初预算编制时功能科目都为高中教育，但决算时是按照支出情况列支，所以支出数大于决算数。

3.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出。年初预算为3461.20万元，支出决算为2757.28万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中部分其他教育管理事务支出的预算项目在实际执行时直接由财政拨付，不计入教育局本级支出中，导致执行数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出74583.56万元，其中：人员经费65994.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费8589.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出68.96万元，预算数282.77万元，完成预算的24.39%，较上年度增加8.91万元，增长14.84%。主要原因：由于市第一中学公务用车报废，申请购置了一辆公务用车。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费53.59万元，预算数134.67万元，完成预算的39.79%，较上年度增加23.25万元，增长43.38%。其中：公务用车购置费24.89万元，较上年度增加24.89万元；公务用车运行维护费28.70万元，较上年度减少1.64万元，下降5.41%。主要原因：一是控制公务用车运行维护费，做到运行维护费不高于上年；二是2020年市一中公务用车报废，申请购置了新公务用车，而2019年无单位申请购车，导致公务用车购置费上升。

2020年度，教育局本级共有2辆公务车,下属二级单位21辆公务车，平均公务用车运行维护费1.25万元。

3.公务接待费15.37万元，预算数138.10万元，完成预算的11.13%，较上年度减少4.23万元，下降21.58%。主要原因是控制三公经费支出，严格审核公务接待，降低了接待费。

2020年度，教育局本级公务接待62批次、300人次，下属二级单位公务接待320批次、2196人次。主要用于国内公务接待。  

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出446.39万元，预算数535.30万元，完成预算的83.39%，决算数较预算数减少88.91万元。培训费较高的原因是包含了襄阳市中小学教师继续教育中心的教师培训经费。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，为了减少人员聚集，减少了线下培训。 

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出23.97万元，预算数25万元，完成预算的95.88%，决算数较预算数减少1.03万元。主要原因是年初预算数为预估金额，与年末执行数之间有少量偏差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出123.31万元，预算数110万元，完成预算的112%，较上年度减少55.08万元，下降30.88%。主要原因是压减了日常公用支出。具体支出如下：

办公费53.39万元、印刷费0.94万元、手续费0万元、水费1万元、电费7.63万元、邮电费18.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.64万元、会议费2.37万元、培训费0万元、公务接待费2.35万元、其他商品和服务支出5.45万元、办公设备购置1.48万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费7.22万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费10.45万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额224269万元，其中：政府采购货物支出1183.93万元、政府采购工程支出915.96万元、政府采购服务支出142.8万元。授予中小企业合同金额142.8万元，占政府采购支出总额的6.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

政府采购支出较上年5537.85万元，减少了3295.16万元，减低59.50%。主要原因是：2020年受疫情影响开学较晚，且项目进度受到一定影响。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，教育局及二级单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车2辆，应急保障用车3辆，其他用车20辆。其他用车为学校办理紧急公务使用。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄阳市教育局组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价。年初预算财政拨款收入90213.40万元，财政拨款支出执行数88755.80万元，完成预算的98.38%。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.教育系统党工委专项绩效自评综述：项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障教育系统党工委工作经费，落实党的教育方针、政策学习。

2020年度教育系统党工委专项绩效自评表

单位名称：襄阳市教育局           

2.对口支援精河县义务教育学校补助项目绩效自评述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：支援新疆精河县教育系统，改善了该县办学条件，提高教学质量，促进教育公平。

2020年度市教育局对口支援精河县义务教育学校补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市教育局           

3.教育综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算100％。主要产出和效益是推进教育各项工作，解决当年应急项目开支。

2020年度教育综合奖补资金项目绩效自评表

单位名称：襄阳市教育局