| 索引号： | 011158671/2021-12602 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 襄阳市教育局 | 公开日期： | 2020-09-30 | ||
| 标题： | 襄阳市教育局2019年部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳市教育局2019年部门决算
目 录
第一部分 襄阳市教育局概况
第二部分 襄阳市教育局2019年部门决算表
第三部分 襄阳市教育局2019年部门决算情况说明
第四部分 襄阳市教育局2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市教育局概况
一、部门职能
1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
2．研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。
3．综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。
4．主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。
5．负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6．统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。
7．根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8．综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。
9．主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。
10．负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。
11．统筹协调和指导全市语言文字工作。
12．领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
纳入2019年部门决算编制范围的单位有19个，其中：行政单位1个，市直学校13所，所属二级单位5个，包括：
1．市教育局机关；
2．5个市教育局所属二级单位：襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。
3．13所市直学校：襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。
教育局及其所属单位共有编制人数3408人，其中行政编制35人，事业编制人员3373人。
第二部分 襄阳市教育局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84,862.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 24.85 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 12.10 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 9,712.97 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 107,501.34 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 3,265.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 947.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 614.50 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 33.12 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 846.53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1,053.89 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 97,852.81 | 本年支出合计 | 52 | 111,021.74 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 6,873.28 | 结余分配 | 53 | 194.43 | ||
年初结转和结余 | 26 | 17,593.07 | 年末结转和结余 | 54 | 11,102.98 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 122,319.15 | 总计 | 56 | 122,319.15 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 97,852.81 | 84,862.54 | 12.10 | 9,712.97 | 0.00 | 0.00 | 3,265.21 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,019.65 | 997.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,865.23 | 1,839.25 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,161.68 | 1,161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 5,112.41 | 5,112.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 66,050.90 | 56,657.58 | 12.10 | 6,546.10 | 0.00 | 0.00 | 2,835.12 | |||
2050302 | 中专教育 | 3,671.70 | 2,899.69 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 244.01 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 4,144.30 | 3,732.33 | 0.00 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 158.47 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,804.72 | 1,804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,497.00 | 2,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 4,841.21 | 3,999.92 | 0.00 | 836.72 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.56 | 674.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269.83 | 269.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 490.25 | 490.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 282.68 | 282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 878.76 | 878.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,523.70 | 0.00 | 0.00 | 1,523.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 111,021.74 | 93,361.70 | 17,660.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 24.85 | 16.45 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,297.39 | 1,297.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,845.52 | 1,319.69 | 525.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,297.20 | 1,297.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 5,058.85 | 4,958.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 79,596.80 | 68,484.71 | 11,112.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 3,437.99 | 3,217.02 | 220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 4,282.53 | 4,196.26 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,804.72 | 1,581.62 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,988.35 | 0.00 | 1,988.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,561.93 | 1,500.00 | 1,061.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 4,330.08 | 1,996.97 | 2,333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673.82 | 673.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269.31 | 269.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 469.16 | 469.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 145.34 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 846.53 | 846.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,053.89 | 1,053.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 84,862.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 89,782.81 | 89,782.81 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 947.50 | 947.50 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 614.50 | 614.50 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 846.53 | 846.53 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 52 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 84,862.54 | 本年支出合计 | 53 | 92,249.31 | 92,249.31 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14,699.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7,312.79 | 7,312.79 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 14,699.57 | 55 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||
28 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 99,562.10 | 总计 | 58 | 99,562.10 | 99,562.10 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 92,249.31 | 75,762.47 | 16,486.84 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 24.85 | 16.45 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,297.39 | 1,297.39 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,819.54 | 1,293.71 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,297.20 | 1,297.20 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 5,058.85 | 4,958.85 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 63,892.51 | 53,935.63 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 2,862.24 | 2,641.27 | 0.00 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 3,599.92 | 3,513.65 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,804.72 | 1,581.62 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,988.35 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,561.93 | 1,500.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3,600.17 | 1,285.06 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673.82 | 673.82 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269.31 | 269.31 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 469.16 | 469.16 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 145.34 | 145.34 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 846.53 | 846.53 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 65,017.22 | 302 | 商品和服务支出 | 6,399.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 16,084.37 | 30201 | 办公费 | 717.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 6,174.36 | 30202 | 印刷费 | 450.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 18,723.63 | 30203 | 咨询费 | 45.23 | 310 | 资本性支出 | 2,342.19 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 467.86 | 30204 | 手续费 | 2.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 8,427.77 | 30205 | 水费 | 289.47 | 31002 | 办公设备购置 | 376.49 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,403.07 | 30206 | 电费 | 624.02 | 31003 | 专用设备购置 | 48.05 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 813.26 | 30207 | 邮电费 | 137.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,938.96 | 30208 | 取暖费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.63 | 30209 | 物业管理费 | 768.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 334.96 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 522.94 | 30211 | 差旅费 | 279.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 4,409.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.11 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 46.75 | 30213 | 维修（护）费 | 650.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,822.68 | 30214 | 租赁费 | 67.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,000.80 | 30215 | 会议费 | 21.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 94.29 | 30216 | 培训费 | 27.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 529.70 | 30217 | 公务接待费 | 15.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.55 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 86.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 147.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 110.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 1,582.15 | |||||
30306 | 救济费 | 3.33 | 30226 | 劳务费 | 285.10 | 399 | 其他支出 | 3.20 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 43.15 | 30227 | 委托业务费 | 445.00 | 39906 | 赠与 | 3.20 | |||||
30308 | 助学金 | 367.43 | 30228 | 工会经费 | 451.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 622.57 | 30229 | 福利费 | 255.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81.87 | 30239 | 其他交通费用 | 32.88 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 146.59 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 558.18 | |||||||||||
人员经费合计 | 67,018.02 | 公用经费合计 | 8,744.45 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 19.60 | |||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：襄阳市教育局(汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分市教育局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年，市教育局及所属预算单位决算收入122319.15万元，其中：本年收入97852.81万元，上年结转和结余17593.07万元，用事业基金弥补收支差额6873.28万元。相比于2018年决算收入148507.77万元，减少26188.62万元，减少17.63%。减少的主要原因：一是事业收入减少（高中学校按学期收费），2019年事业收入决算数为9712.97万元，比2018年的20019.16万元，减少10306.19万元；二是一般公共预算财政拨款收入减少24506.92万元。2019年，市教育局及所属预算单位决算支出122319.15万元，其中：本年支出111021.74万元，结余分配194.43万元，年末结转和结余11102.98万元。与2018年决算支出148507.77万元，减少26188.62万元，减少17.63%，减少的主要原因：一是2019年基本支出决算数为93361.70万元，比上年减少1642.62万元；二是2019年项目支出决算数为17660.05万元，比上年减少15908.09万元，财政拨款与事业收入安排的项目都有所减少。
二、收入决算情况说明
市教育局及所属预算单位2019年本年收入合计97,852.81万元，其中：财政拨款收入84,862.54万元，占收入总额的86.72%；其他收入3,265.21万元，占收入总额的3.34%,事业收入9,712.97万元，占收入总额的9.93%。
三、支出决算情况说明
市教育局及所属预算单位2019年本年支出合计111,021.74万元，其中：基本支出93,361.70万元，占支出总额的84.09%；项目支出17,660.05万元，占支出总额的15.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年，市教育局及所属预算单位财政拨款决算收入99,562.10万元，其中：本年收入84,862.54万元，年初财政拨款结转和结余14,699.57万元。与2018年决算收入117603.50万元相比，减少了18041.4万元，减少15.34%。主要原因：一是按照要求对2019年预算进行压减；二是2018年学前教育奖补资金为5000万元，2019年为2000万元，减少了3000万元；三是三中新校区迁建项目已完结，其2018年项目金额为2000万元。
2019年，市教育局及所属预算单位财政拨款决算支出99,562.10万元，其中：本年支出92,249.31万元，年末结转和结余7,312.79万元。与2018年决算支出117603.50万元相比，减少了18041.4万元，减少15.34%。主要原因：一是压减公用经费，各单位基本支出减少；二是湖北文理学院迁建等项目由于政策原因未能实施，所以无项目金额支出。三是中新校区迁建项目完结，2019年不再包含该项目
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年，市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为92,249.31万元。其中：基本支出75,762.47万元，占比82.13 %；项目支出16,486.84万元，占比17.87%。与2018年一般公共预算财政拨款支出决算106724.64万元相比，减少了14475.33万元，减少了13.56%。主要原因：一是压减公用经费，各单位基本支出减少；二是项目支出减少：2018年学前教育奖补资金为5000万元，2019年为2000万元，减少了3000万元；湖北文理学院迁建等项目由于政策原因未能实施，所以无项目金额支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出92,249.31万元，主要用于以下方面：高中教育支出63892.51万元，占总支出的69.26%；初中教育支出5058.86万元，占总支出的5.48%；职业高中教育支出3599.92万元，占总支出的3.90%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
市教育局及所属预算单位2019年财政拨款支出年初预算为106,806.28万元，支出决算为92249.31万元，完成年初预算的86.37%。其中：
1. 205（类）02（款）04（项）高中教育。年初预算为52945.88万元，支出决算为63892.51万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是三中东津新校区建设资金为基建专户支出，不列入年初预算中，但列入决算数。
2.205（类）02（款）03（项）初中教育。年初预算为8121.57万元，支出决算为5058.85万元，完成年初预算的62.29%。决算数小于预算数的主要原因是城区新建义务教育学校三年行动计划市级奖补和新机制配套项目资金虽然列入教育局年初预算，但支出不经过教育局，并不列入决算数。
3.205（类）02（款）02（项）小学教育。年初预算为1115.50万元，支出决算为1297.20万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是同时包含小学、初中、高中的市直学校公用经费年初预算编制时功能科目都为高中教育，但决算时是按照支出情况列支，所以支出数大于决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市教育局及所属预算单位2019年财政拨款基本支出合计75,762.47万元，其中：人员经费67,018.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少632.9万元,原因是对个人和家庭的补助减少；公用经费8,744.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少1530.35万元,原因是压减公用经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市教育局及所属预算单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为213.10万元，支出决算为60.05万元，完成预算的28.18%，其中：因公出国（境）费用预算为11万元，支出决算为10.11万元，完成预算的91.91%；公务用车购置及运行维护费预算为111.5万元，支出决算为30.34万元，完成预算的27.21%；公务接待费预算为90.6万元，支出决算为万19.60元，完成预算的21.63%。决算数小于预算数主要原因：一是公务用车使用量减少；二是各单位着力控制公务接待数量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市教育局及所属预算单位2019年“三公经费”支出60.05万元，其中：因公出国（境）费10.11万元，占16.84%；公务用车购置及运行维护费30.34万元，占50.52%；公务接待费19.60万元，占32.64%。
1.因公出国（境）费10.11万元。2019年，共参加出国访问2次，共2人次参加，人均5.06万元。其中：参加襄阳市经贸代表团出国访问1次，共1人次出国（境），共6.72万元，主要是参加市委、市政府组织的境外培训、考察，及对外交流合作公务活动等；参加清华大学组织的出国访问1次，共1人次出国（境），共3.39万元，主要是参加清华大学组织的境外培训、考察，及按照清华大学的安排参加对外交流合作公务活动。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加10.11万元，主要原因是2018年度未发生出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费30.34万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.34万元。2019年，市教育局本级共有2辆公务车,下属单位32辆公务车，平均公务用车运行维护费0.89万元。
公车运行维护费支出决算30.34万元，比2018年度减少66.01万元，下降68.51%。减少的主要原因是公务用车保有量减少，公务用车使用量下降，且各单位更多通过公务平台租车的方式应对日常工作的车辆使用需求，降低了公车运行维护的支出。
3.公务接待费19.60万元。2019年，市教育局及其所属单位公务接待529批次、3216人次，其中：局本级公务接待128批次、652人次，所属二级单位接待401批次、2564人次，主要用于国内公务接待。
公务接待费支出决算比2018年减少74.87万元，主要原因是财政拨款支出的公务接待数量减少。
八、机关运行经费支出情况
2019年市教育局及其直属二级单位运行经费支出361.32万元，其中：办公费22.72万元、印刷费12.24万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.13万元、电费17.24万元、邮电费20.80万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费28.32万元、因公出国（境）费用6.72万元、维修（护）费9.46万元、租赁费0万元、会议费7.40万元、培训费0.72万元、公务接待费4.89万元、劳务费42.03万元、委托业务费132.93万元、工会经费2.31万元、福利费12.67万元、公务用车运行维护费12.51万元、其他交通费用13.29万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.91万元。
比2018年的341.31万元增加了20.01万元，增加了5.86%，原因是2019年决算的公用经费中列入了委托业务费支出（考试费、中考网上阅卷费）。
九、政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额5537.85万元，其中：政府采购货物支出3267.15万元、政府采购工程支出2140.42万元、政府采购服务支出130.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，市教育局及所属预算单位共有车辆34辆，其中：市教育局本级共有2辆公务车,下属单位32辆公务车。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，襄阳市教育局组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效情况良好。年初预算财政拨款收入106806.27万元，财政拨款支出执行数92249.31万元，完成预算的86.37%。
2019年度市教育局部门整体支出绩效自评表
部门名称 | 市教育局 | |||||
填报人 | 李剑蓝 | 联系电话 | 3518902 | |||
总体资金情况（万元） | 资金总额：111021.74万元 | |||||
其中：当年财政拨款92249.31万元 | ||||||
基本支出：75762.47万元 | ||||||
项目支出：16486.84万元 | ||||||
其他资金： | ||||||
部门职能概述 | 综合管理全市的基础教育、高等教育、职业教育与成人教育等工作，指导、协调各县（市）区、各部门有关教育工作，负责教育督导与评估；指导在樊大中专院校与我市有关的教育工作。负责拟定市本级教育专项资金的分配。 | |||||
整体绩效目标 | 1：保证学校正常运转； | |||||
整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 人员和公用经费足额拨付到位 | 100% | ||
完成及时率 | 按时拨付 | 100% | ||||
质量达标率 | 教师工资、工程款、公用经费、教师培训等 | 100% | ||||
重点工作办结率 | 完成三中、四中新校区建设 | 98% | ||||
…… | ||||||
效果 | 履职效益 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 提供学生安全和优质的学习环境 | 95% | ||||
生态效益 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 100% | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 为学生提供功能完善、安全的学习环境，让学生、家长满意 | 98% | ||||
…… | ||||||
其他说明的 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 纪检组办公办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益是保障纪检组办公办案所需。
2019年纪检组办公办案经费项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分： | 100 | ||||
项目名称 | 纪检组办公办案经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、市级财政专项□ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
10 | 10 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
时效指标 | 1年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 20 | 10万 | 10万 | 20 | |
效益指标 | 效率性 | 提供符合规定的办公设备 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 购置设备符合环保要求 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足纪检办公需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
可持续性影响 | 保障纪检工作所需 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |
备注： | ||||||
2. 对口支援精河县义务教育学校补助项目绩效自评述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益是支援新疆精河县教育系统，改善了该县办学条件，提高教学质量，促进教育公平。
2019年对口支援精河县义务教育学校补助项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 对口支援精河县义务教育学校补助项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目对 | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
50 | 50 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 支援学校 | 10 | 2所 | 2 | 10 |
质量指标 | 合格，达到验收标准 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 1年 | 1 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 50万 | 50万 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 体现大家庭温暖 | 10 | 100% | 100% | 10 |
环境效益指标 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
可持续影响指标 | 促进民族团结 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
可持续性影响 | 满足教师工作需要 | 10 | 90% | 90% | 10 | |
备注： | ||||||
3. 教育综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算100％。主要产出和效益是推进教育各项工作，解决当年应急项目开支。
2019年教育综合奖补项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 教育综合奖补项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
303 | 303 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补学校、单位 | 10 | 20所 | 20 | 10 |
质量指标 | 准确率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 1年 | 1 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 303万 | 303万 | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 促进各类学校均衡、和谐发展 | 10 | 95% | 95% | 10 |
环境效益指标 | 无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | 98% | 98% | 10 | |
备注： | ||||||
4. 市级职业技能比赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益是促进学生动手能力，在实践中学习，在竞技中提高，为社会培育动手能力强的职业人才。
2019年市级职业技能比赛项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 市级职业技能比赛项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
100 | 100 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 参赛学生数量 | 10 | 300人 | 300 | 10 |
质量指标 | 参赛率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 1年 | 1 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 100万 | 100万 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供具有操作能力的技工人员 | 10 | 95% | 95% | 10 |
环境效益指标 | 无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
可持续影响指标 | 提高学生动手能力，教学质量提高 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | 98% | 98% | 10 | |
备注： | ||||||
5. 政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过购买服务的方式对市直学校、单位财务审计和市重点项目进行审计，规范了资金管理，提高了工作效率；二是改善了校园环境，推动了校园文明创建工作；三是帮助对口扶贫点，扶贫助困，促进社会和谐。
2019年政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 政府购买财务和重点项目审计服务、创文整改和教育扶贫等项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
310 | 310 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 审计对象 | 10 | 23 | 23 | 10 |
数量指标 | 创文及帮扶项目 | 10 | 1个 | 1个 | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 1年 | 1 | 10 | |
质量指标 | 合格和审计、服务质量 | 10 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 预算支出 | 10 | 303万 | 303万 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范财务管理，提高资金使用效益 | 10 | 95% | 95% | 10 |
环境效益指标 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
可持续影响指标 | 转变政府职能 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | |
服务对象满意度指标 | 服务质量好，提高业务水平 | 10 | 98% | 98% | 10 | |
备注： | ||||||
6. 重大体育、艺术赛事专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益是促进学生加强体育锻炼，提高学生体质，促进学生身心健康。
2019年重大体育、艺术赛事专项补助项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 重大体育、艺术赛事专项补助项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育局 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
150 | 150 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 10 | 组织12个县（市）区、市直代表队交叉进行中学生足球联赛、篮球联赛和省黄河美育节、隆中艺术节选拔、比赛 | 完成 | 10 |
质量指标 | 按时参加各项比赛、合格 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
时效指标 | 年 | 10 | 1 | 1 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 比赛支出150万元 | 比赛支出150万元 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励学生参加比赛，达到提高学生素质 | 10 | 95% | 95% | 10 |
环境效益指标 | 达到节能、环保要求，无污染源 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
可持续影响指标 | 提高学生身体和身心健康 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 10 | 学生安全参赛，友谊第一，比赛第二 | 学生安全参赛，友谊第一，比赛第二 | 10 | |
备注： | ||||||
7. 教师、校长继续教育培训和送教下乡经费及名师名校长等评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为401.5万元，执行数为401.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是举办各类教师培训130余场；二是培训教师人数26000余人次，显著提升了襄阳市教师的业务水平与专业素养。发现的问题：财务核销时间有所滞后,原因：因各类培训活动较多，未能统筹安排好核销。下一步改进措施：一是加强对教师培训项目的科学规划和统筹安排；二是进一步规范专项资金的管理和使用。
2019年度教师、校长继续教育培训和送教下乡经费及 名师名校长等评审项目绩效自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 教师、校长继续教育培训和送教下乡经费及名师名校长等评审项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市中小学教师继续教育中心 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目□ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目√ 3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
430.5 | 430.5 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | 10 | 18000人次 | 26000人次 | 10 |
数量指标 | 教师继续教育培训场次 | 10 | 110场次 | 135场次 | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 401.5万 | 100% | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 严格按照教师需求和上级主管部门安排组织培训，合理支出 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 节能环保、无污染绿色培训 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 提升襄阳市教师业务水平和专业素养 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | |
可持续性影响 | 提高教育教学质量 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | |
备注： | ||||||
8. 教学楼改造和智慧校园平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施；二是满足教学需求，提高教学质量。
2019年度教学楼改造和智慧校园平台建设项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月29日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 教学楼改造和智慧校园平台建设 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 湖北文理学院附属中学 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目√ 3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
350万 | 350万 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 教学楼七层内外墙粉刷，教室内及走廊楼梯间新贴墙裙转2500余㎡，改造七楼闲置房间，六七楼房间改造后增加教室16个。更新更换全楼消防设施设备和智慧校园，计算机电脑教室教师机一台、学生机60台，校园数字ip广播1套，欧帝一体机智慧黑板11套，led室内全彩屏1套，led室外全彩屏1套，双师课堂互动设备3套 | 10 | 完成购置 | 完成购置 | 10 |
数量指标 | 教学楼改造和智慧校园平台建设资金 | 10 | 350万 | 350万 | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 100% | 1 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 350万 | 350万 | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 改造节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
可持续性影响 | 提高教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |
备注： | ||||||
9. 襄阳东风中学初中部教学楼改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是两栋教学楼空调线路改造、内墙及屋顶维修、地面防水处理、墙面瓷砖维修、两栋教学楼及单身楼防盗网更换、10个厕所改造、消防栓更换及地下管道改造；二是提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施。发现的问题：南教学楼4个厕所隔墙去掉后，遮蔽性不足。下一步改进措施：在原有一套外门帘的情况下，再在内增加一套内门帘。
2019年襄阳市市级预算教育专项资金整合预算绩效自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月28日 | 自评得分： | 100分 | ||||
项目名称 | 襄阳东风中学初中部教学楼改造项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳东风中学 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项☑ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目☑ 2、延续性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
100 | 100 | 100 | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 两栋教学楼空调线路改造、内墙及屋顶维修、地面防水处理、墙面瓷砖维修、两栋教学楼及单身楼防盗网更换、10个厕所改造、消防栓更换及地下管道改造 | 10 | 完成任务 | 完成任务 | 10 |
数量指标 | 两栋教学楼空调线路改造、内墙及屋顶维修、地面防水处理、墙面瓷砖维修、两栋教学楼及单身楼防盗网更换、10个厕所改造、消防栓更换及地下管道改造 | 10 | 完成改造 | 完成改造 | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 100万 | 100万 | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 改扩建节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
可持续性影响 | 提高教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |
备注： | ||||||
10. 襄阳市旅游服务学校教学楼及配电工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为111.8万元，完成预算74.5%。主要产出和效益是保障教学的正常进行。发现的问题及原因：一是预算不精准；二是工期较长。下一步改进措施：一是精细化编制预算；二是控制工程进度，提高时效性。
2019年度教学楼及配电工程改造项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月29日 | 自评得分：98.66 | |||||
项目名称 | 教学楼及配电工程项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市旅游服务学校 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目√ 2、延续性项目 □ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
150万 | 111.8万 | 74.5% | 14.88 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 教学楼及配电工程按照国家标准完成 | 10 | 150万 | 111.8万 | 10 |
数量指标 | 教学楼及配电工程改造资金 | 10 | 150万 | 111.8万 | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 1年 | 1年 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 150万 | 111.8万 | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 提供教育舒适完善、齐全、符合规定的教学楼及用电设施 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 改造节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
可持续性影响 | 提高教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |
备注： | ||||||
11. 食品安全培训和食品监控平台维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为56万元，完成预算93.3％。主要产出和效益：一是通过培训进一步提高中小学校食堂管理人员业务理论水平，为推进学校开展学生营养健康教育活动提供有力支持。二是校园食品安全监控网络平台建设完成，并运行良好，和市直13所学校20个学校食堂“明厨亮灶”工程对接成功，实现了对市直13所学校食堂食品加工、售卖等环节视频实时监控，为下一步推进中小学校智慧食堂建设和监管打下坚实基础。发现的问题及原因：培训内不够丰富，项目资金支付不及时。下一步改进措施：加强项目实施的科学规划和资金的统筹安排。
2019年度食品安全培训和食品监控平台维护项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年6月22日 | 自评得分：99分 | |||||
项目名称 | 食品安全培训和食品监控平台维护 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项☑ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目☑ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
60万 | 56万 | 93% | 19 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | 80人 | 100人 | 10 |
监控平台监控学校数 | 13所学校 | 13所学校全部纳入监控范围 | ||||
质量指标 | 培训人员合格率 | 10 | ≥95% | 经测试考核100%合格 | 10 | |
监控平台运行故障率 | ≤5% | 无故障、网络运行良好 | ||||
时效指标 | 按期完成培训和建设 | 10 | 12月底前 | 未超期 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 不超预算 | 未超预算 | 10 | |
效益指标 | 效率性指标 | 食品安全事故 | 10 | 事故率 | 零 | 10 |
教育环境改善 | 食品安全管理水平 | 10 | 得到提升 | 明显改善 | 10 | |
可持续性影响 | 系统正常使用年限 | 10 | ＞5年 | 系统运行良好 | 10 | |
生态效益指标 | 节能环保 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
备注： | ||||||
12. 2019年襄阳五中篮球场地和西田径运动场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是将10320平方米的篮球场按照新国标修建了8mm厚的硅pu场地，二是对7090平方米的西田径场重新铺13mm厚混合型喷面塑胶跑道，足球场铺设50mm高人造草。此项目的实施，在满足体育教学需要的同时，有利于学校全面开展实施素质教育，提升学生的身体素质。
2019年度篮球场地和西田径运动场改造项目自评表 | ||||||||
填报日期：2020年7月29日 | 自评得分：100 | |||||||
项目名称 | 篮球场地和西田径运动场改造 | |||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市第五中学 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||||
项目属性 | 1、新增项目√ 2、延续性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目√ | |||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |||
200万 | 200万 | 100% | 20 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 10320平方米的篮球场按照新国标修建了8mm厚硅pu的场地，对7090平方米的西田径场重新铺13mm厚混合型喷面塑胶跑道，足球场铺设50mm高人造草 | 10 | 完成修建任务 | 完成 | 10 | ||
数量指标 | 篮球场地和西田径运动场改造资金 | 10 | 200万 | 200万 | 10 | |||
时效指标 | 1年 | 10 | 100% | 1 | 10 | |||
成本指标 | 预算支出 | 10 | 200万 | 200万 | 10 | |||
效益指标 | 效率性 | 提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||
生态效益指标 | 改造节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |||
可持续性影响 | 提高教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |||
备注： | ||||||||
13. 襄阳市第三中学新校区建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是86868平方米新校区建设；二是提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施。
2019年度新校区建设补助项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月29日 | 自评得分：100 | |||||
项目名称 | 新校区建设补助 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市第三中学 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项r 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目r | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目r 3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
500万 | 500万 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 86868平方米新校区建设 | 10 | 86868 | 86868 | 10 |
数量指标 | 新校区建设补助（贷款贴息） | 10 | 500万 | 500万 | 10 | |
时效指标 | 2年 | 10 | 2 | 100% | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 500万 | 500万 | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 改造节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
可持续性影响 | 提高教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |
备注： | ||||||
14. 2019年度襄阳四中新校区建设ppp项目绩效自评综述：项目全年预算数为1300万元，执行数为751万元，完成预算57.77％。主要产出和效益：一是新校区信息化建设已有序开展，并初见雏形；二是校园信息化建设的开展提升了教育管理的智能化、信息化水平。发现的问题及原因：一是因为技术人员初次接触系统，操作不熟练，效率不高；二是信息技术更新迅速，导致产品后期维护成本升高。下一步改进措施：加强对信息技术人员的培训，使其尽快熟悉操作；二是获取厂家协助，由专家指导使用。
2019年度襄阳四中新校区建设ppp项目自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月29日 | 自评得分：91.554 | |||||
项目名称 | 襄阳四中新校区建设ppp项目 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市第四中学 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市级财政专项√ 3、其他□ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目√ 3、一次性项目□ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
1300万 | 751万 | 57.77% | 11.554 | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 建成模块化中心机房1间、校园广播1套、教室实验室智慧黑板196套、多媒体会议室1间、精品录播教室5间、智慧校园平台应用软件1套、常态化录播153套、移动录播1套、创客教室1间、食堂iptv互动电视系统1套、校园网络系统1套、计算机教室和教师办公云桌面1套等 | 10 | 751万 | 751万 | 10 |
质量指标 | 均通过质量验收 | 10 | 751万 | 751万 | 10 | |
时效指标 | 1年 | 10 | 100% | 1 | 10 | |
成本指标 | 预算支出 | 10 | 751万 | 751万 | 10 | |
效益指标 | 效率性 | 提供教育功能完善、齐全、符合规定的教学设施 | 10 | 100% | 100% | 10 |
生态效益指标 | 改造节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
教育环境改善 | 满足教学需求 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | |
可持续性影响 | 提高教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | |
备注： | ||||||
15. 襄阳市致远中学五层公寓改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.46万元，执行数为81.39万元，完成预算98.7％。主要产出和效益：一是对60间学生寝室增加卫生间、洗漱间，满足学生生活需要；二是解决学生如厕难、洗漱难、冬天受冻问题。发现的问题及原因：从批复到施工之间的时间间隔太短，中间程序过多。下一步改进措施：充分考虑学校的特殊性，利用假期施工，合理安排中间程序。
2019年度襄阳市致远中学五层男生公寓改造项目 支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期：2019年7月26日 总分：98.7 | |||||||||
项目名称 | 襄阳市致远中学五层男生公寓改造工程 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市致远中学 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他 □ | ||||||||
项目属性 | 1、新增项目 √ 2、持续性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ （从 年至 年） 3、一次性项目 √ | ||||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | ||||
82.46 | 81.3912 | 98.7% | 19.7 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 60间学生寝室增加卫生间间、洗漱间、房顶做防水。土建部分. | 10 | 60 | 60 | 10 | |||
数量指标 | 需改造、增加面积约200平米， | 10 | 200 | 200 | 10 | ||||
时效指标 | 2019年7月--8月底完工 | 10 | 按期完工 | 按期完工 | 9 | ||||
成本指标 | 预算执行数 | 10 | 82.46 | 81.39 | 9.7 | ||||
效率性 | 配齐学生寝室功能 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
效益指标 | 生态环保性 | 环保、节能、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
生活环境指标 | 满足学生生活需要 | 10 | 满足 | 满足 | 10 | ||||
可持续性影响 | 解决学生如厕难、洗漱难、冬天受冻问题 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | ||||
备注： | |||||||||
16. 智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：提升了教育教学效果，教师满意度高，特别是虚拟实验室软件使用，对于学生操作困难的、实验现象不明显的情况，能够通过虚拟软件能真实反映。网上阅卷系统使用，明显提高阅卷工作效率。校园监控系统对一键报警器项目有力补充，夯实文明安全校园创建基础。发现的问题及原因：一是阅卷系统后期数据分析过于简单。二是校园监控系统和原有设备不匹配，不利于统一使用和管理。下一步改进措施：一是加大教师培训力度，让教师能熟练掌握操作系统。二是提高使用率，特别是虚拟实验室软件使用。三是收集教育教学使用过程中反映的问题，加快系统维护升级，满足教育教学需求。
2019年襄阳市市级预算教育专项资金整合预算绩效自评表 | ||||||||||
填报日期：2020年7月22日 | 自评得分：96 | |||||||||
项目名称 | 智慧校园项目 | |||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市职业中等专业学校 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、市级财政专项 ☑ 3、其他□ | |||||||||
项目属性 | 1、新增项目☑ 2、延续性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | |||||||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |||||
150 | 150 | 100% | 20 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 校园网络系统、虚拟实验室系统、网上阅卷系统、平安校园监控系统集成、调试 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 设备质量合格率、施工质量合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 施工期40天 | 10 | 40 | 40 | 10 | |||||
成本指标 | 预算支出 | 10 | 150万 | 150万 | 10 | |||||
效益指标 | 效率性 | 加快我校教育信息化建设步伐，促进教育教学质量稳步提升，提高教师信息技术应用能力，推进全体教师信息化常态化应用 | 10 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | ||||
生态效益指标 | 节能环保、无污染 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
教育环境改善 | 明显提升教学效果，明显提高阅卷工作效率，夯实文明安全校园创建基础 | 10 | 满足 | 满足 | 8 | |||||
可持续性影响 | 提高教育教学质量 | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 8 | |||||
备注： | ||||||||||
17. 2019年度《襄阳好风日》地方教材项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是《襄阳好风日》地方教材在襄阳市义务教育学段得到广泛使用，促进了地方课程的有效实施，推动了基础教育课程的改革与发展；二是师生普遍反映效果良好。教材编写和发行过程比较顺利，未发现明显问题。下一步改进措施：深入到学校听取在教材的使用过程中存在的问题，听取师生合理化的建议。
年度《襄阳好风日》地方教材项目支出绩效自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月28日 自评得分：100 | ||||||
项目名称 | 《襄阳好风日》地方教材 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育科学研究室 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 √ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
150 | 150 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 教材印数 | 10 | 180000 | 180440 | 10 |
数量指标 | 编审工作完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
质量指标 | 教材使用人员对教材编审成果认可度 | 10 | 认可 | 认可 | 10 | |
时效指标 | 教材编审印制完成及时率 | 5 | ≥95% | ＞95% | 5 | |
成本指标 | 超项目预算比例 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
社会效益指标 | 教材使用率 | 20 | ≥95% | ＞95% | 20 | |
可持续影响指标 | 教材使用年限 | 20 | 持续使用 | 持续使用 | 20 | |
备注： | ||||||
18.2019年度《襄阳教育》杂志项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年出版发行《襄阳教育》十期；二是促进了教师们相互学习和交流，在相互借鉴中实现了共同发展和共同提高。发现的问题及原因：一是与教育工作融合度不够；二是创新力度不够。下一步改进措施：一是进一步加强对办刊工作的管理，努力把编刊工作的每个层面，每个环节做好做精；二是进一步创新办刊思路，扩充刊物内容，真正将刊物办成一流的地市级教育刊物。
2019年度《襄阳教育》杂志项目支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： 220年7月28日 自评得分：100 | ||||||
项目名称 | 《襄阳教育》杂志 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育科学研究室 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 √ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目√ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
100 | 100 | 100% | 20 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 每年期刊发行期数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
数量指标 | 编审工作完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
质量指标 | 期刊编写质量 | 10 | 良好 | 质量高 | 10 | |
时效指标 | 教材编审印制完成及时率 | 5 | ≥95% | ＞95% | 5 | |
成本指标 | 超项目预算比例 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
社会效益指标 | 对中小学教师影响 | 20 | 水平提高 | 专业水平提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 期刊持续发行 | 20 | 持续发行 | 持续发行 | 20 | |
备注： | ||||||
19.2019年度《中小学教学质量监测考试和评价经费》项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为84.34万元，完成预算56％。主要产出和效益：一是全年共组织春季和秋季两次质量检测考试；二是通过考试后成绩的统计与分析，客观反映出学校教与学的实际水平，诊断分析学科教学及复习备考中的突出问题。发现的问题及原因：2019年秋季中小学教学质量监测考试项目因为走政府采购程序，耽误了一定的时间，造成2019年底财政关网之前资金未及时支付，2019年结转资金被财政收回。下一步改进措施：一是要加快项目资金的拨付，多与市财政局进行沟通协调，争取在当年第一季度下拨项目资金；二是编制项目进度计划，加快项目进度。
2019年度中小学教学质量监测考试和 评价经费项目支出绩效自评表 | ||||||
填报日期：2020年7月28日 自评得分：91.25 | ||||||
项目名称 | 中小学教学质量监测考试和评价经费 | |||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 实施单位 | 襄阳市教育科学研究室 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 √ 3、其他 □ | |||||
项目属性 | 1、新增项目 □ 2、持续性项目 √ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | |||||
预算执行情况 | 财政资金总额 | 预算数（a） | 执行数（b） | 执行率（b/a) | 得分（20分×执行率） | |
150 | 84.34 | 56% | 11.25 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标分值 | 年初目标值 | 实际完成值（b） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 考试次数 | 10 | 2次 | 2次 | 10 |
质量指标 | 试题命制满意率 | 10 | ||||