襄阳市教育局2021年部门预算-下载亚博

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年财政拨款收支情况

三、2021年一般公共预算支出情况

四、2021年一般公共预算基本支出情况

五、2021年政府性基金预算支出情况

六、2021年“三公”经费预算情况

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2021年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2021年，市教育局部门预算包括：市教育局机关预算、教育局二级单位预算、市直学校预算。

根据襄樊市人民政府办公室2010年4月26日襄樊政办发2010（41号）文，市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的厅属事业单位设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：襄阳市教育局部门预算单位有19个，其中：行政单位1个，市直学校13所，所属二级单位5个。三、部门预算单位构成

教育局及其所属预算单位共19个，包括：

1．市教育局机关；

2．5个市教育局所属二级单位：襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。

3．13所市直学校：襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

教育系统2021年收入预算合计107092.50万元，其中：一般公共预算财政拨款90557.9万元，纳入专户管理的事业收入16223.4万元，政府性基金预算财政拨款72万元，其他收入239.2万元。

（二）预算支出情况

教育系统2021年支出预算共107092.5万元，其中：基本支出88781.0万元，占82.90%，其中人员支出77797万元，日常公用支出10984.00万元；项目支出18311.5万元，占17.10%。比上年减少1513.3万元，主要原因是学前教育综合奖补等资金2020年列入市教育局预算中，而2021年这部分资金反映在对县市区转移支付表中，不再列入市本级预算。

二、2021年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

教育系统2021年财政拨款预算收入90629.90万元，无上年结转，收入比2020年90213.4万元，增加了416.5万元，主要原因：

（1）公用经费增加，小学生均公用经费增长为650元，初中生均公用经费增长为850元，各增长了50元。

（2）人员经费增加，2021年在职人员经费相较于2020年增加，主要是新增人员的工资以及既有员工工资增长导致的。

（二）财政拨款支出预算

教育系统2021年财政拨款支出预算90629.90万元，其中：工资福利性支出60183.3万元，比上年增加了578.3万元，主要是新进人员工资及已有人员工资增加的原因。对个人和家庭补助支出8369.50万元，比上年增加了885.7万元。商品和服务性支出11768.30万元。其他资本性支出10308.8万元。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年教育部门一般公共预算财政拨款支出合计90557.90万元，其中：基本支出预算72318.4万元，项目支出预算18239.50万元。项目支出预算共计18239.50万元，其中：部门项目928.90万元，政府项目15521.60万元，上级专项转移支付项目1789.00万元。一般公共预算财政拨款支出比2020年增加678.3万元：其中基本支出增长1251.00万元，项目支出减少572.70万元。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年教育部门一般公共预算财政拨款支出中基本支出72318.40万元，其中人员支出64808.60万元，日常公用支出7509.80万元，项目支出18239.50万元。相较于2020年，基本支出增长了1251万元，增长原因是新进人员的工资及既有人员的工资变动，以及教育局直属二级单位公用经费标准上涨。项目支出减少572.7万元，主要原因是学前教育奖补资金等对县市区转移支付项目不再列入教育局本级预算中。

五、2021年政府性基金预算支出情况

2021年教育部门共有政府性基金支出72万元，为襄阳市第四中学用于教育事业的彩票公益金支出。

六、2021年“三公”经费预算情况

教育系统2021年“三公经费”一般公共预算财政拨款数为258万元，比上年增加56.7万元，其中：

因公出国（境）费用24.5万元，比上年增加4.5万元。原因是襄阳市第四中学增加5万元。

公务用车运行费101.60万元，比2020增加了4.7万元；

公务接待费131.90万元，比2019年增加了47.50万元。（由于2021年公用经费标准提高，将2020年由其他收入负担的招待费调整到由财政拨款负担，所以一般公共预算财政拨款中的招待费有所上升，但招待费总额保持下降趋势。）

一般公共预算财政拨款的“三公”经费有所增长的主要原因是教育局直属二级单位自2021起公用经费由之前的人均2000元增加到了人均9600元，前期由于公用经费低，部分“三公”经费的预算使用其他收入，本次调整到了一般公共预算财政拨款中。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

2021年教育局及其直属二级单位的机关运行经费合计468.20万元,其中主要包括：办公费41.5万元，印刷费12.80万元，水电费22.60万元，邮电费19.60万元，物业管理费23.00万元，差旅费22.30万元，维修费8.30万元，租赁费0.80万元，会议费18.00万元，公务接待费44.70万元，劳务费48.40万元，委托业务费31.50万元，公务用车运行维护费33.30万元，其他交通费用33.60万元，派驻纪检机构工作经费10.00万元，工会经费40.30万元，退休人员公用经费9.60万元等。

2、政府采购预算情况

2021年，教育局及其二级单位政府采购金额合计6081.40万元，其中一般公共预算财政拨款安排5373.40万元，专户管理的事业收入安排708.00万元。采购项目主要为办公设备、会议服务、审计服务、工程类、物业管理、信息技术服务等。

3、国有资产占用情况

2021年教育部门共有办公用房291117.88平方米，专用房屋314076.29平方米，土地面积982980.18平方米。

4、政府债务情况

襄阳市第四中学因国际学校建设尚存在3000万元政府转换债券债务。襄阳市第五中学尚有因新校区迁建造成的银行贷款700万元

5、预算绩效情况

见附件

第三部分 2021年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。