襄阳市教育局2020年部门预算-下载亚博

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2．研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3．综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。

4．主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

5．负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6．统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

7．根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8．综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9．主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10．负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

11．统筹协调和指导全市语言文字工作。

12．领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工作领导小组秘书组的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2020年，市教育局部门预算包括：市教育局机关预算、教育局二级单位预算、市直学校预算。

根据襄樊市人民政府办公室2010年4月26日襄樊政办发2010（41号）文，市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的厅属事业单位设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：襄阳市教育局部门预算单位有19个，其中：行政单位1个，市直学校13所，所属二级单位5个。

三、部门预算单位构成

教育局及其所属预算单位共19个，包括：

1．市教育局机关；

2．5个市教育局所属二级单位：襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。

3．13所市直学校：襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年预算收支总体情况说明

（一）2020年预算收入情况说明

教育系统2020年收入预算合计105897.8万元，其中：一般公共预算财政拨款89879.6万元，事业收入10201.3万元，上级补助收入364.80万元，其他收入5118.20万元,政府性基金预算财政拨款333.9万元。收入比年减少了22458.20万元。减少的主要原因：   

（1）政府专项减少，2019年共有政府专项共有预算金额35944.5万元，2020年政府专项预算金额16046.58万元，减少了19897.92万元。

（2）2020年专户管理的事业收入减少了6600.7万元，由于2020年学费收入是按照一年的收入填写，2019年学费收入按照三年收入填写，所以事业收入减少。

（二）2020年预算支出情况说明

教育系统2020年支出预算共105897.8万元，其中：

（1）基本支出86073万元，占81.28%，其中人员支出75193.10万元，日常公用支出10879.90万元。

（2）项目支出19824.80万元，占18.72%。比年减少28105.90万元，主要原因：一是2020年学前教育综合奖补项目为2000万元，2019年学前教育综合奖补项目为5000万元，减少了3000万元。二是2019年预算中包含湖北文理学院新校区建设、双一流建设项目资金12000万元，2020年教育系统预算中不再包含该资金。三是义务教育配套资金项目2019年为4510万元，2020年该项资金列入对县市区转移支付，不反映在预算支出中。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

教育系统2020年财政拨款预算收入90213.4万元，无上年结转，收入比2019年减少了16592.87万元，主要原因：    

政府专项减少，2019年共有政府专项共有预算金额35944.5万元，2020年政府专项预算金额16046.58万元。2020年政府专项的总预算金额有所减少，且对县市区的转移支付金额只反映在转移支付表中，不再计入部门预算的收入金额中。

教育系统2020年财政拨款支出预算90213.4万元，其中：工资福利性支出59605万元，比上年增加了5461.2万元，主要是人员较2019年预算增加。对个人和家庭补助支出7483.80万元，比上年减少了2342.4万元，主要是专项转移支付项目中的国家助学金项目减少。商品和服务性支出10453.60万元。其他资本性支出12671.1万元。

三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算财政拨款收入合计89879.6万元，其中：经费拨款（补助）83200.90万元，纳入预算管理的非税收入拨款4334.2万元，省下达专项转移支付和转款补助2344.50万元。一般公共预算财政拨款收入比2019年减少16926.67万元。减少的原因是： 2020年学前教育综合奖补项目减少了3000万元。2020年教育系统预算中不再包含湖北文理学院新校区建设、双一流建设项目资金。2020年义务教育配套资金项目列入对县市区转移支付，不反映在预算支出中。

（二）2020年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算总计89879.6万元。其中，基本支出预算71067.40万元，项目支出预算18812.20万元。项目支出预算共计18812.20万元，其中：部门项目421.15万元，政府项目16046.58万元，省下达专项转移支付项目2344.50万元。

市本级教育专项的安排情况（部门预算中不含职院、汽院和技师学院等其他预算单位的资金）

2020年市本级教育专项资金预算安排高等及中等职业教育18810.5万元，占总资金的 45.45%；安排高中教育12500万元（含贴息资金），占总资金的 30.21%；安排义务教育6583万元，占总资金的15.91%；安排学前教育2000万元，占总资金的4.83%；安排教师和校长继续教育、教育科研等1491.5万元，占总资金3.6%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算总计71067.4万元，比2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出增加了5116.72万元。变化的原因是：由于人员工资变动，2020年一般公共预算基本支出中的人员支出为63984.8万元，比2019年增加了4719.19万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

教育系统2020年“三公经费”及会议费的一般公共预算财政拨款数为201.30万元，比上年减少11.8万元，其中：

因公出国（境）费用20万元，比上年增加9万元。原因是襄阳二十四中开设了中意合作班，2020年将到意大利交流学习。

公务用车运行费96.9万元，比2019减少了14.6万元,主要原因是教育系统的公务用车减少。

公务接待费84.4万元，比2019年减少了6.2万元，主要原因是各单位加强了对公务接待的管理。

六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

2020年政府性基金预算拨款收入333.90万元，支出预算333.90万元，为“用于体育事业的彩票公益金支出”。用于襄阳市第四中学项目：省本级体育专项补助和体育彩票公益金两个项目。

七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费安排情况

2020年市教育部门一般公共预算安排的机关运行经费（预算所指基本支出中商品和服务支出）共7082.54万元，比2019年一般公共预算增加了397.44万元。 主要用于机关及所属事业单位日常运转和教学开支。

2、政府采购安排情况

教育部门2020年共安排政府采购合计11437.20万元，其中用一般公共预算财政拨款安排9641.90万元，用专户管理的事业收入安排1189.70万元，用其他收入安排605.60万元。主要用于购置教学活动所需通用教具、校园维修改造等。

3、国有资产占用情况

2020年部门预算，教育局及其所属预算单位共有房屋584572.61平方米。土地519584平方米。

4、政府债务情况

襄阳五中有1600万政府债务。

5、预算绩效情况（见附件）

第三部分  2020年部门预算表

见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。