襄阳市教育局2018年部门决算-下载亚博

目录

第一部分 概况

第二部分 襄阳市教育局2018年部门决算表年部门决算表

第三部分 襄阳市教育局2018年部门决算情况说明

第四部分  襄阳市教育局2018年分配专项资金安排情况说明年分配专项资金安排情况说明

第一部分 概况

一、市教育局主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2.研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3.综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。

4.主管全市教师队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来襄就业指导工作;组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。

5.负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章;会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。

7.根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8.综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

9.主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10.负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。

11.统筹协调和指导全市语言文字工作。

12.领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作;加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质;负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本信息

纳入2018年部门决算编制范围的单位有19个，其中:行政单位1个，市直学校13所，所属二级单位5个，包括:

1.市教育局机关;

2.5个市教育局所属二级单位:襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。

3.13所市直学校:襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。

教育局及其所属单位共有编制人数3296人，其中行政编制34人，事业编制人员3262人。

第二部分 襄阳市教育局2018年部门决算表

第三部分 襄阳市教育局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

2018年，市教育局及所属预算单位决算收入148507.77万元，其中:本年收入135752.57万元，上年结转和结余12621.18万元，用事业基金弥补收支差额134.02万元。相比于2017年决算收入128308.07万元，增加20199.7万元，增长15.74%。主要是增加教学园区建设重点项目的投入10000万元，市四中新校区ppp建设项目投入资本金6200万元，学前教育奖补资金1230万元和教师正常增资、奖励性工资的增资2769.7万元。

2018年，市教育局及所属预算单位决算支出148507.77万元，其中:本年支出128572.45万元，结余分配3117.30万元，年末结转和结余16818.01万元。与2017年决算支出128308.04万元，增加20199.7万元，增长了15.74%，主要是增加教学园区建设重点项目的投入10000万元，市四中新校区ppp建设项目投入资本金6200万元，学前教育奖补资金1230万元和教师正常增资、奖励性工资的增资2769.7万元。 

二、收入决算表

市教育局及所属预算单位2018年本年收入合计135752.57万元，其中:财政拨款收入109369.46万元，占收入总额的80.57%;事业收入20019.16万元，占收入总额的14.75%;其他收入6354.48万元，占收入总额的4.68%。

三、支出决算表

市教育局及所属预算单位2018年本年支出合计128572.45万元，其中:基本支出95004.32万元，占支出总额的73.89%;项目支出33568.14万元，占支出总额的26.11%。

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年，市教育局及所属预算单位财政拨款决算收入117603.50万元，其中:本年收入109369.46万元，上年结转和结余8234.05万元。与2017年决算收入95610.07万元相比，增加了21993.43万元，增长23%。主要是增加教学园区重点建设项目投入10000万元，市四中新校区ppp建设项目投入资本金6200万元，学前教育奖补资金1230万元和教师正常增资、奖励性工资的增资等拨款4563.43万元。

2018年，市教育局及所属预算单位财政拨款决算支出117603.50万元，其中:本年支出106724.64万元，年末结转和结余10878.86万元。与2017年决算支出95610.07万元相比，增加了21993.43万元，增长23%。主要是增加教学园区重点建设项目投入10000万元，市四中新校区ppp建设项目投入资本金6200万元，学前教育奖补资金1230万元和教师正常增资、奖励性工资的增资等拨款4563.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年，市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为106724.64万元。其中:基本支出77928.98万元，占比73.02 %;项目支出28,795.66万元，占比26.98%。与2017年一般公共预算财政拨款支出决算87125.27万元相比，增加了19599.37万元，增长了22.50%。主要原因:主要是增加教学园区重点建设项目投入10000万元，市四中新校区ppp建设项目投入资本金6200万元，学前教育奖补资金1230万元和教师正常增资、奖励性工资的增资2169.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

襄阳市教育局及其所属预算单位2018年财政拨款基本支出77925.72万元，其中:人员经费67650.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年决算数51735.57万元相比，增加了15915.35万元，增长了30.76%;公用经费10274.80万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。与2017年决算数6646.52万元相比，增加了3628.28万元，增加了54.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市教育局及所属预算单位2018年“三公”经费财政拨款支出预算为468.97万元，支出决算为190.82万元，完成预算的37.3%，其中:公务用车运行维护费96.35万元，完成预算的53.56%;公务接待费94.47万元，完成预算的31.32%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市教育局及所属预算单位2018年“三公经费”支出190.83万元，其中:因公出国(境)费0万;公务用车运行维护费96.35万元，占50.49%;公务接待费94.47万元，占49.50%。

1、公务用车运行维护费96.35万元，其中维护费96.35万元，公务用车购置费0万元。2018年，本级共有2辆公务车,下属单位35辆公务车，平均公务用车运行维护费2.6万元。相比2017年决算数114.3万元，减少了17.95万元，主要原因是公务用车数量减少。

2、公务接待费94.47万元。2018年，本级公务接待人1738人次，下属预算单位公务接待6247人次。主要用于国内公务接待。公务接待费支出决算比2017年减少9.96万元，减少9.63%。

3、2018年，因公出国(境)费0万，与2017年保持一致。

八、机关运行经费支出情况

2018年教育局及其所属单位的机关运行经费支出10274.8万元，比2017年的6646.52万元增加3628.28万元，54.59%。主要原因是委托业务费及其他资本性支出增加。

九、政府采购支出情况

2018年教育局及其所属预算单位的政府采购支出总额592.19万元，其中: 政府采购货物支出422.19万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，教育局及其所属预算单位共有车辆 37辆，其中，单位价值 50万元以上通用设备20台(套)，单位价值 100万元以上通用设备1台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄阳市教育局组织对2018年度一般公共预算中项目支出开展了预算绩效自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

教育支出项目支出自评综述:年初一般公共预算财政拨款项目支出预算为55068.84万元，项目实际支出加上因政策调整未能实施的园区建设项目，以及高职公用经费项目资金共支出48936.66万元，预算执行率 88.86%。部分项目资金未支出的主要原因是 因国家融资政策调整，教育园区建设滞后，部分工程项目由于未结算审计没有支付。

第四部分  襄阳市教育局2018年分配专项资金安排情况说明

2018年对下分配管理的财政专项资金28795.66万元。其中: 商品和服务支出8417.06万元。房屋建筑物构建资金5041.08万元，用于高中教育。 大型修缮支出3997.10万元，主要用于城市中小学校舍建设。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助)，包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

(二)支出科目

1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。